2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）协助县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导、组织协调。

（二）负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动组织安排。

（三）承办党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府、县委、县人大常委会交办给县人民政府办理的有关事项。

（四）处理各乡镇人民政府、县人民政府各部门报送县人民政府的文电；组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文，负责县人民政府、政府办公室内部公文处理和机要保密工作。指导全县政府系统的公文处理。

（五）根据县人民政府领导同志的批示，对各乡镇政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（六）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）收集、编辑、报送政务信息；指导全县信息化和电子政务建设工作。

（八）负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或组织起草规范性文件和工作报告，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

（九）负责县人民政府和办公室公务接待工作。

（十）贯彻执行国家对外（侨务）方针政策，负责全县外事工作。协助县委、县人民政府领导同志做好有关外事事项。

（十一）负责全县人民群众来信来访工作。协助县委、县人民政府领导同志做好人民群众来信来访工作。

（十二）督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志批示的贯彻执行。

（十三）办理县人民政府领导同志交办的其他事项

（二）机构设置

迭部县人民政府办公室是独立核算行政机构，核定编制43人，其中：行政编制23名，自定事业编制19名，工勤编制9名。实有在职干部44人，退休38人。下设信息化办公室和大数据服务中心。公务用车编制数6辆，实有6辆。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计895.2万元，支出总计895.2万元。与2018年决算数相比，收入增加144.81万元，增长0.20%，支出增加144.81万元，增长0.20%。主要原因是人员工资增加 。

本部门2019年度收入合计895.2万元，其中：财政拨款收入895.2万元。

本部门2019年度支出合计895.2万元，其中：基本支出895.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入895.2万元，较上年决算数增加144.81万元，增长0.20%。主要原因是人员工资增加。较年初预算数增加988万元，增长0.12%。主要原因是人员工资增加。

本部门2019年度财政拨款支出895.2万元，较上年决算数增加144.81万元，增长0.20%。主要原因是人员工资增加。较年初预算数增加988万元，增长0.09%。主要原因是人员工资增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出846.78万元，占全年100%，较年初预算数增加92.8万元，主要原因是人员工资增加；社会保障与就业支出48.42万元，占100%，较年初预算数增加92.8万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出895.2万元。其中：人员经费665.94万元， 较上年增加90.2万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费229.26万元，较上年增加54.61万元，主要原因是物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计47万元，较年初预算数减少13万元，主要原因是三公经费逐年减少，较上年支出数减少0.45万元，主要原因是三公经费逐年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费35万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1万元，主要原因是车辆老化，维修维护费增加。较上年支出数增加1万元，主要原因是车辆老化，维修维护费增加。

公务接待费12万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.55万元，主要原因是三公经费逐年减少。较上年支出加减少1.45万元，主要原因是三公经费逐年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度公务车保有量为7辆；国内公务接待67批次，670人，其中：国内外事接待67批次，670人。2019年度本部门人均接待费205元，车均维护费35万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出229.26万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加59.61万元，增长35%，主要原因是会议费较上年增长较大，物价上涨等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

（三） 政府采购支出情况说明。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。