迭部县档案局2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、集中统一管理全县范围内需要永久、30年保管的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。   

2、负责接受、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案。

3、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和社会发展提供服务。

4、组织、协调、指导全县档案学术理论研究和科学管理研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

5、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

6、我馆内设职能股室3个，一是综合股:负责本单位日常工作及工资、财务、统计工作。负责文秘、文明创建工作。负责资产管理等工作。负责后勤保卫工作。 二是收集保管股:负责全县各乡镇和部门(单位)到期档案和具有代表性、典型性、地方特色档案资料的接收，征集社会上有价值的文字、声像等各类档案资料。负责馆藏档案资料的科学整理、统计编目等工作。负责县档案馆档案信息化建设。负责档案库房及馆藏档案资料的日常保护、安全保密和设备维护工作，开展破损档案的裱糊及修复工作。三是利用开发股:负责为社会各界群众依法提供档案资料的查阅、复制、咨询等利用服务。负责开发馆藏档案信息资源，开展档案史料研究工作，通过编制史料汇编、拍摄相关影片、举办档案展览等多种形式，为各级领导和人民群众提供更高层次的档案信息服务。负责举办各种档案爱国主义展览，推进档案文化建设。

（二）机构设置

我局单位性质是事业单位，财务隶属于县级财政。执行事业单位会计制度。内部设立综合股、收集保管股、利用开发股。正式在册人数13人，其中编制人数11人，编外人员2人。退休人员9人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计555.69万元，支出总计527.79万元。与2018年决算数相比，收入增加385.38万元，增加226.29%，支出增加357.48万元，增加209.89%。主要原因是项目增加。

本部门2019年度收入合计555.69万元，其中：财政拨款收入555.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2019年度支出合计527.79万元，其中：基本支出158.69万元，占30.07%； 项目支出369.09万元，占69.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2019年度年末结转和结余27.91万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入555.69万元，较上年决算数增加385.38万元，增加226.29%。主要原因是项目增加。较年初预算数减少增加418.69万元，增加305.61%。主要原因是项目增加。

本部门2019年度财政拨款支出527.79万元，较上年决算数357.48万元，增加209.89%。主要原因是项目增加 （部门根据实际情况补充）。较年初预算数增加390.79万元，增加285.25%。主要原因是项目增加 。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出247.98万元，占44.57%，较年初预算数增加119.98万元，主要原因是项目增加；文化旅游体育与传媒支出272.09万元，占93.97%，社会保障与就业支出7.71万元，占13.58%，较年初预算数增加11.43万元，主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出158.69万元。其中：人员经费144.69万元， 较上年减少1.09万元，主要原因是人员减少 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助。公用经费14万元，较上年减少0.15万元，主要原因是经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计0.34万元，较年初预算数减少0.16万元，主要原因是接待费减少，较上年支出数减少0万元，主要原因是减压公务用车及接待次数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0.34万元，主要用于车辆保险费，费用支出较年初预算数减少0.05万元，主要原因是减压公务用车运行维护费 ，较上年支出数减少0.05万元，主要原因是减压公务用车运行维护费 。

公务接待费0万元，主要减少接待，费用支出较年初预算数减少0.16万元，主要原因是减少接待，较上年支出数减少0万元，主要原因是减压接待次数 。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.34万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较2018年减少0.15万元，减少1.03%，主要原因是经费减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额207.99万元，其中：政府采购货物支出64.93万元、政府采购工程支出143.06万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购档案档案馆建设项目附属设施。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

                                                迭部县档案局    

                                2020年9月17日