按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”作用。

（二）配合和协助有关部门开展青少年思想品德教育工作。

(三)组织宣讲员、校外辅导员、失足青少年帮教员、科技传播员、故事员等队伍，开展科技、文化等各类教育活动。

（四）坚持为青少年办实事、做好事、发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活上遇到的实际困难。

（五）做好关心下一代工作先进集体、先进个人等评比表彰工作。

（六）开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好县委、县政府的帮手和参谋。

（七）完成县委、县政府和上级关工委交办的任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

本单位无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位。

迭部县关工委办属于迭部县委组织部下属参照公务员法管理的独立编制、独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。核定编制3人，实有人员2人，2025年末单位在职职工2人，其中科员1人，管理人员1人，退休人员1人。

（三）直属事业单位。

本单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入35.73万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算减少13.62万元，下降28%，下降的主要原因是单位人员减少。包括：一般公共预算收入35.73万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算35.73万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算减少万元，下降28%，下降的主要原因是单位人员减少。包括：

1.一般公共服务支出26.53万元。

2.卫生健康支出1.83万元。

3.住房保障支出2.84万元。

4.社会保障和就业支出4.52万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出35.73万元（详见部门预算公开表5,6,7,），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出35.73万元，比2025年预算减少13.63万元，下降28%，下降的主要原因是单位人员的减少。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，主要原因是本单位无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是：2026年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2.公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：2026年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平，主要原因是：2026年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

4.培训费0万元，与上年持平，主要原因是：2026年预算，未安排培训费。

5.会议费0万元，与上年持平，主要原因是：2026年预算，未安排会议费。

6.机关运行经费2.9万元，比2025年预算减少0.6万元，下降17 %，下降的主要原因是单位人员调出产生公务员交通补贴的减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年使用政府性基金预算安排支出0万元，2026年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2026年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.56万元。其中：办公用房25平方米，为机关事务局所属。部门及所属预算单位共有公务用车无。单价20万元以上的设备价值无。2026年度本单位拟购置固定资产总额为0.6万元，主要为办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点开展的项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

2025年本单位绩效评价符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划；符合“三定方案”确定的职责；符合本年度预算资金额。将整体绩效目标通过清晰、可衡量的指标值，细化分解为具体工作内容。

目标一：本单位重点工作完成率100%。实际完成情况：

（1）阵地建设实现全覆盖，育人基础全面夯实。建成12所乡村学校少年宫，实现农牧区学校全覆盖，配备德育、艺术、体育、科技等功能室50余间，组建“小小讲解员”队伍86人、兴趣社团35个，学生参与率达98%，成为未成年人“课外成长主阵地”。

（2）综合素质显著提升，特色活动成效突出。思想道德教育方面，通过“小小讲解员”讲解腊子口战役、俄界会议、茨日那毛主席旧居故事以及红色情景剧展演等活动，覆盖师生及游客超万人次，厚植爱国爱党情怀；能力培养方面，开展手抄报比赛（1场次，参与学生260余人次）、社团活动（美术、音乐、体育等12类）；文化传承方面，培养藏绣、唐卡等非遗小传承人10余名，锅庄舞、藏族民歌等传统文化活动参与学生1000人次，成为红色文化传播“活载体”。生态保护教育方面，结合“生态示范县”建设，开展“小小生态卫士”行动，组织学生参与白龙江沿岸植树（年均300余株）、垃圾清理、珍稀动植物保护宣传等活动，将“绿水青山就是金山银山”理念融入劳动实践。农村农活体验方面，利用寒暑假开设“跟着牧民学放牧”“青稞种植体验”等实践课，学生通过挤牛奶、打酥油等传统劳作，培养吃苦耐劳精神，累计覆盖农牧区学生200余人次。

（3）社会协同机制成型，育人合力持续增强。形成“学校主导+非遗传承人+五老人员+志愿者”的辅导员队伍体系（现有专兼职辅导员10余人），构建“课内课外互补、校内校外联动、家校社协同”的育人模式，社会满意度达96%。

2.目标二：本单位人员经费按时拨付率达到100%。实际完成情况：（1）按时完成人员经费拨款，涵盖工资、津贴补贴、社保公积金等，人员经费累计支出46.65万元，拨款及时率100%，无迟发、漏发情况。（2）合规管控：对照国家薪酬制度、社保公积金政策及单位财务规定，开展拨款合规性自查，确保人员经费拨款全程合规，无违规支付风险。（3） 会计核算：建立健全人员经费拨款核算管理，详细记录拨款对象、金额、时间、用途等凭证，凭证生成—审核—记账率100%，为后续核查、审计提供完整数据支撑。

3.目标三：本单位各项经费控制在预算内。实际完成情况：（1）严格按年度人员经费预算执行拨款，累计执行预算46.65万元，预算执行率达95%，无超预算拨款情况。（2）严格核对人员编制、薪酬标准及社保公积金缴纳基数，数据准确率达100%，确保拨款金额合规准确，控制在预算内。（3）完成预算内的拨款申请、审批、支付全流程落地，留存完整审批单据及支付凭证，同步更新人员经费台账，实现“申请-审批-支付-归档”闭环管理。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出35.73万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出35.73万元；无政府性基金项目。2026年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

2025年本单位部门整体绩效总体目标为：1.提升关工委工作质量，聚焦青少年思想道德教育、关爱帮扶、法治宣传等，提高社会服务能力和社会影响力。2.本单位各项经费按时拨付率达到100%；资金使用合规率100%；服务对象满意度>=90%。资金总计35.73万元。从绩效指标的数量指标来评价，人员经费为32.83，包括职工工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费2.9万元，其中2万元用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差费等，0.9万元用于公务员交通补贴费用。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县关心下一代工作委员会办公室2026年预算公开表

     2.迭部县财政局关于批复2026年度部门预算绩效目标的通知

迭部县关心下一代工作委员会办公室

2026年1月26日