按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

(六)指导基层残疾人联合会工作。

(七)承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九)承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。根据部门职责，县残疾人联合会下设办公室、康复室、组织宣传室、教育就业室、社会保障室5个股室，均为股级建制。

（二）参照公务员法管理单位。1 个，为迭部县残疾人联合会。

（三）直属事业单位。无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括基本支出预算和项目支出预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入309.59万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加37.91万元，增长14%，增长的主要原因是新调入3名职工、人员工资增长。包括：一般公共预算收入309.59万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算309.59万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加37.91万元，增长14 %，增长的主要原因是新调入3名职工、人员工资增长。包括：

1.一般公共服务支出4.5万元。

2.社会保障和就业支出269.30万元。

3.卫生健康支出14.79万元。

4.住房保障支出21万元。

四、一般公共预算情况

2026年本级一般公共预算支出309.59万元（详见部门预算公开表5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出256.59万元，比2025年预算增加38.91万元，增长18%，增长的主要原因是新调入3名职工、人员工资增长。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算53万元，比2025年预算减少1万元，下降1.9%，下降的主要原因是持证残疾人减少。

民生保障项目2个，主要是：一是2026年持证残疾人水电暖补贴预算县级配套资金37万元；二是2026年代缴持证残疾人养老保险金资金16万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（公车改革车辆已上交）。

4.培训费0万元，较2025年预算无变化。

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

6.机关运行经费5万元，其中：公用经费5万元。公用经费分解为：办公费3.49万元，印刷费0.34万元，邮电费0.43万元，维修费0.10万元、差旅费0.30万元、其他商品和服务支出0.34万元。机关运行费与2025年预算相比增加（减少）0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2026年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2026年单位政府采购预算总额173.33万元，其中：政府采购货物预算84.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算88.9万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为566万元。其中：其中：房屋及构筑物489万元，设备为39万元元，家具用具为38万元，无形资产1元。本单位无单价20万元以上的设备。2026年度本单位拟购置固定资产总额为60.43万元，主要为办公设备，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2026年预算本部门没有重点项目支出。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照财政绩效股有关安排部署，我会高度重视，积极配合，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理1个，涉及资金271.68万元，民生保障项目2个，涉及预算资金54万元，主要的项目支出包括：残疾人水电暖补贴县级配套项目37万元、代缴残疾人养老保险金县级配套17万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出54万元；截至目前，开展1-6月份绩效运行监控、1-9月绩效运行监控，重点对2025东西部协作迭部县残疾人家庭无障碍改造项目、2025年“阳光家园计划”残疾人托养服务项目等重点项目开展绩效运行监控，如期完成预算执行和绩效目标指标值，完成率为100 %。通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（2026年持证残疾人水电暖补贴县级配套项目、2026年代缴持证残疾人养老保险金项目），涉及财政支出53万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出53万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门所有本级财政预算资金都纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县残疾人联合会2026年部门预算公开表

     2.迭部县财政局关于批复2026年度部门预算绩效目标的通知

迭部县残疾人联合会

2026年1月26日