按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责管理部内政务、事务，部内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的支持运转。

2.负责贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的政策。

3.做好台胞、台属的有关工作。

4.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助工商联做好干部管理工作。

5.负责全县寺院法制宣传工作的整体规划、教材编印、人员组织、培训教育、设备配置、督导考核等工作。

6.负责贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神的总体协调工作，联络帮扶支援单位，督促检查落实各项工作开展情况。

7.完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管理由我部财务室登记办公室管理，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制14名，事业编制10名。在职职工24人，遗嘱人员2人，退休3人。

（二）参照公务员法管理单位。

部门无参照公务员。

（三）直属事业单位。

部门无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入611.24元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加（减少）116.07万元，增长（下降）23.44%，增长（下降）的主要原因是2026年列入僧人生活补助及僧人体检费。包括：一般公共预算收入611.24万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算611.24万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加（减少）116.07万元，增长（下降）23.44%，增长（下降）的主要原因是2026年列入僧人生活补助及僧人体检费。包括：

1.一般公共服务支出506.5万元。

2.社会保障和就业支出45.14万元。

3.卫生健康支出22.60万元。

4.住房保障支出37万元。

5.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出611.24万元（详见部门预算公开表5,6,7,），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出449.02万元，比2025年预算减少（增加）17.04 万元，下降3.66%，下降的主要原因是人员工资及职工人数变动和减少住房保障出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算162.22万元，比2025年预算增加（减少）133.12万元，增长（下降）457.46%，增长（下降）的主要原因是2026年纳入预算僧人生活补助及僧人体检费。

1.社会事业项目3个，主要是：全县23座寺院寺管会主任、副主任报酬及寺管会经费、僧人生活补助、僧人体检费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费1.15万元，比与上年度相比无变化，则写与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

5.会议费0.56万元，比2025年预算增加（减少）0.56万元，增长（下降）0.56%，增长（下降）的主要原因是召开迭部县宗教界人士教育活动启动部署会。

6.机关运行经费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2026年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2026年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额376.74万元，其中：政府采购货物预算26.74万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算50万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为46.64万元。其中：办公用房423.53平方米，价值278万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年度本单位拟购置固定资产总额为16.74万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2026年部门没有经济社会发展类项目支出，相关表格为空表。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

2025年部门预算项目支出绩效目标情况，纳入本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金29.1万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出29.1万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。通过对2024年项目绩效评价以及2024年的绩效监控工作情况的总结，县委统战部在编制2025年预算时，对有关绩效指标做了进一步的完善。下一步根据项目具体设置量化指标，提升部门履职效果，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步推进绩效工作。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，2025年全县23座寺院寺管会主任、副主任报酬及寺管会经费36.7万元、2025年僧人生活补助113.52万元、2026年僧人体检费12万元，涉及财政支出162.22万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出162.22万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共迭部县委统战部2026年预算公开表

     2.迭部县财政局关于批复2026年部门整体（项目）支出绩效目标的通知

中共迭部县委统战部

2026年1月26日