按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及其常设机构的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府工作部门各局（办）局长（主任）的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

二、机构设置

（一）机关内设机构。

县人大常务委员会办公室、内务司法法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、农牧环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。6个科室以。下属1个事业单位：迭部县人大常委会办公室信息化工作办公室。

（二）参照公务员法管理单位。

无

（三）直属事业单位。

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入822.03万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加29.45万元，增长3.58%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入627.94万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算822.03万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加29.45万元，增长3.58%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

1. 一般公共服务支出627.94万元。

2.社会保障和就业支出109.48万元。

3.卫生健康支出36.88万元。

4.住房保障支出47.73万元。

5.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出822.03万元（详见部门预算公开表5,6,7,），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出670.11万元，比2025年预算增加29.45万元，增长4.39%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算151.92万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年持平。

1.经济社会发展项目0个，主要是：无此项支出。

2.保障运转经费0个，主要是：无此项支出。

3.其他项目0个，主要是：无此项支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2026年预算，未安排“三公”经费。

2.公务接待费4.9万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2026年预算，未安排“三公”经费。

4.培训费10万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年持平。

5.会议费20万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年持平。

6.机关运行经费54.6万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

无

2026年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2026年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额22.2万元，其中：政府采购货物预算22.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为330.03万元。其中：办公用房1018平方米，价值57万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值36.92万元。单价20万元以上的设备价值118.81万元。2026年度本单位拟购置固定资产总额为22.2万元，主要为计算机设备、打印设备、办公用品等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

2026年，部门管理转移支付0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2026年预算，无此项支出。

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“商品服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”等三个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出792.58万元。从评价情况来看,通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价4E原则即经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出822.03万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出822.03万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.迭部县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开表

     2.迭部县财政局关于批复2026年部门整体（项目）支出绩效目标的通知

     3.迭部县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门整体（项目）支出绩效目标表

迭部县人民代表大会常务委员会办公室

2026年1月26日