按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定颁布供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2.指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与并推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导关于本系统有关行业协会工作。

3.指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、宣传、提高信息服务功效。

4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行调动、协调和管理，按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一销售经营管理工作。

5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见的要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6.指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社规范化民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8.代表本县供销合作社系统参加州、省及全国性、国际合作联盟等活动，组织开展有关对经济合作和各种交流沟通。

9.接受州、省以上上级主管单位对我社的资金扶持、项目建设投资以及其他各项工作安排。

10.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

迭部县供销合作社隶属于县政府管理，正科级建制，财政全额拨款参公事业单位。单位内部无下设科室。截止2025年12月31日在岗人员8人，退休人员8人。

（二）参照公务员法管理单位。

迭部县供销合作社为参照公务员法管理单位。截止2025年12月31日在岗人员8人，其中：参照公务员法管理人员4人，事业编制人员2人，工勤人员2人。

（三）直属事业单位。

迭部县供销合作社无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入165.01万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加23.04万元，增长16.23%，增长的主要原因是人员经费增加和项目经费增加。包括：一般公共预算收入165.01万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算165.01万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加23.04万元，增长16.23%，增长的主要原因是人员经费增加和项目经费增加。包括：

1.一般公共服务支出3.00万元。

2.卫生健康支出8.94万元。

3.住房保障支出12.91万元。

4.社会保障和就业支出24.38万元。

5.商业服务业等支出115.78万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出165.01万元（详见部门预算公开表5,6,7,），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出150.01万元，比2025年预算增加8.04万元，增长5.66%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算15.00万元，比2025年预算增加15万元，增长的主要原因是供销综合改革工作经费列入预算。

1.一般公共预算支出项目1个，主要是：2026年度供销社综合改革工作经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费3.00万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2026年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.45万元，为通用设备及办公家具。其中：部门及所属预算单位共有公务用车0辆。无单价20万元以上的设备。2026年度本单位拟购置固定资产总额为1.5万元，主要为电子屏、电脑、办公桌椅等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

1.项目名称：2026年度供销社综合改革工作经费。

2.项目概况：为稳步推进迭部县供销社综合改革工作，落实改革各项任务要求，提升供销社服务“三农”能力和水平，保障改革相关工作有序开展，设立本项目。

3.立项依据：中共迭部县委 迭部县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见（县委发[2020]151号）。

4.实施主体：迭部县供销合作社。

5.实施周期：1年。

6.实施计划：年度内完成基层社、村级综合服务社提升改造等各项既定工作任务，保障改革工作按步骤有序推进。

7.年度预算安排：15.00万元

8.预期总体目标等内容：一是贯彻落实中央和、省州县关于深化供销合作社综合改革总体意见，充分认识深化供销合作社综合改革的紧要性、重要性；二是加强供销社基层组织人员专业性培训，提高供销队伍素质；三是推进供销社民主办社、开放办社，据升县级社的综合性服务功能；四是健全完善供销合作组织体系，夯实服务“三农“基础；五是供综合改革工作有序开展。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

2025年度，我社以年度既定绩效目标为导向，强化项目统筹与资金精细化管理，严守资金使用合规底线，持续提升资金使用效益。监控工作中，我社聚焦支出的经济性、效率性和有效性，运用科学规范的方法和流程，客观公正反映项目绩效，坚持监控结果公开透明，依规做好信息公示，自觉接受社会各界监督。

1.强化绩效管理组织保障。坚持党对预算绩效管理工作的全面领导，充分发挥党组织引领作用，提升把方向、谋大局、定政策、抓落实的能力。构建部门牵头实施、多方协同参与的预算绩效管理组织体系，确保各项绩效管理任务落地见效、如期完成。

2.全面压实主体责任。扎实推进本单位预算绩效管理各项工作，引导全体干部树牢绩效理念，健全完善内部预算绩效管理工作制度，加强财务与业务工作协同联动，推动预算绩效管理工作常态化、规范化开展。

3.明晰绩效管理工作责任。指定专人负责预算绩效管理工作，层层压实工作责任、明确工作目标，实现年度预算与绩效目标、年终决算与绩效自评结果同步编制、同步上报、同步审核、同步公开，按规开展绩效监控、自评等全流程工作，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理与预算管理深度融合、一体化推进。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出15.00万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出15.00万元。2026年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比 例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县供销合作社2026年预算公开表

     2.迭部县财政局关于批复2026年度部门预算绩效目标的通知

迭部县供销合作社

2026年1月26日