按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》。

（二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选。

（三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议。

（四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

（五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求。

（六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等。

（七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人民政府的重要建议案。

（八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定。

（九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人。

（十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项。

（十一）承办州政协和县委交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。县政协办公室、提案法制妇女青年委员会、教科卫体委员会、民族宗教和社会工作委员会、文化史资料和学习委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会、信息中心。

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管理由我办财务室登记，办公室管理，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制14名，事业编制8名。在职职工31人，遗嘱人员6人，退休24人。

（二）参照公务员法管理单位无。

（三）直属事业单位无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入 672.86万元（详见部门预算公开表1、2），比2024年预算增加77.04万元，增长 0.13%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入672.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入45.09万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2025年支出预算672.86万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加77.04万元，增长0.13%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出499.79万元。

2.社会保障和就业支出93.54万元。

3.卫生健康支出32.99万元。

4.住房保障支出46.54万元。

5.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出672.86万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出 672.86万元，比2024年预算增加77.04万元，增长0.13%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算 0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是无相关支出。

1.经济社会发展项目0 个，主要是：无相关支出。

2.保障运转经费 0个，主要是：无相关支出。

3.其他项目 0 个，主要是：无相关支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是：无相关支出。

（二）公务接待费 2.4万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是无相关支出。

（四）培训费0.00万元，比2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是无相关支出。

（五）会议费 15 万元，比2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是与上年预算持平。

（六）机关运行经费50万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是与上年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额44.55万元，其中：政府采购货物预算14.55万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为126.75万元。其中：办公用房1018平方米，价值 33 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0辆，价值 0.00万元。单价20万元以上的设备价值 0.00万元。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为14.55万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2025年部门无重点项目预算安排。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

1.组织保障方面：为切实做好预算绩效管理工作，明确了预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，指定由办公室负责此项工作，业务股室项目负责人全力配合，明确了具体工作职责。

2.绩效目标管理方面：加强预算编制绩效管理，组织专门会议，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，确保列入预算的项目资金落到实处。

3.绩效运行监控方面：将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，加强预算执行监管和执行结果评价，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面：在单位绩效自评基础上，财政部门对项目绩效执行情况开展再评价，我单位将绩效评价结果作为安排预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用管理作用。

5.绩效结果反馈与应用方面：我单位按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效果。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出672.86万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出672.86万元；政府性基金项目无，涉及财政支出0.00万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2025年预算表

      2.迭部县财政局关于对2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

      3.中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表