按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责驻县政府服务中心行政审批的规范工作，对具有行政审批职能的单位办理行政审批项目实施统一管理；

2、制定县政府政务服务中心具体管理办法，组织、指导窗口为社会提供规范、高效、优质政务服务；

3、负责对进驻县政府政务服务中心的具有行政审批职能单位工作人员进行管理、考核、培训，并会同监察机关对行政效能进行监督检查；

4、对涉及多个具有行政审批职能单位审批的项目进行组织和协调，实施联合审批；

5、完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

1、机构设置情况

迭部县政务服务中心直属迭部县人民政府管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度；本单位无内设机构。

2、人员设置情况

2025年正式在册职工10人，核定事业编制6名；领导职数2人（正科级1人、副科级1人），其他4人，无退休人员。

（二）参照公务员法管理单位。

无。

（三）直属事业单位。

无。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算150.51万元，其中：当年财政拨款收入150.51万元，比2024年预算增加19.97万元，增加13%，增加的主要原因是工资晋升和增人增资经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入150.51万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算150.51万元，其中：当年财政拨款预算150.51万元，比2024年预算增加19.97万元，增加13%，增加的主要原因是工资晋升和增人增资经费增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出114.63万元。

2.住房保障支出12.96万元。

3.社会保障和就业支出15.15万元。

4.卫生健康支出7.77万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出150.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出150.51万元，比2024年预算增加19.97万元，增长13%，增长的主要原因是工资晋升和增人增资经费增加。其中：

1、人员经费。本部门2025年共安排人员经费145.51万元，支出150.51万元；明细如下：基本工资36.5万元；津贴补贴46.85万元；其他补贴支出3.3万元；绩效工资3.04万元；个人采暖补贴7.8万元；年度考核奖7.5万元；工资晋升和增人增资经费4.65万元；养老保险缴费13.82万元；职业年金0.58万元；工伤保险缴费0.17万元；失业保险缴费0.58万元；基本医疗保险费5.62万元；公务员医疗缴费2.08万元；大额医疗保险缴费0.07万元；住房公积金12.96万元。

2、公用经费。本部门2025年公用经费支出5万元，明细如下：办公费3.99万元，手续费0.01万元，邮电费1万元。

3、增减变动说明。本部门2025年基本支出共150.51万元，较上年增加19.97万元，增长13%，变化的主要原因是工资晋升和增人增资经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算无增减变化，主要原因是本单位无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未列入三公经费预算单位。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未列入三公经费预算单位。

4.培训费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无培训费。

5.会议费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是本单位无会议费。

6.机关运行经费5万元，明细如下：办公费3.99万元，手续费0.01万元，邮电费1万元，比2024年预算无增减变动。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2025年预算无非税收入预算支出。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为62.99万元。其中：通用设备，价值52.21万元。家具、用具，价值10.78万元。

（五）重点项目情况

本单位无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

2024年加强组织领导，坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，明确岗位分配和岗位职责，组织专干负责处理绩效考核工作的日常事务。

2.绩效目标管理方面：

预算编制时紧紧围绕绩效目标做好资源配置，将细化量化的绩效目标作为资金测算的依据，重点关注预算资金与绩效目标是否匹配。同时，实施绩效目标“全覆盖”管理，将年初预算（基本支出）等财政资金全部纳入绩效目标管理，预算与绩效同步编制、同步审核、同步批复。

3.绩效运行监控方面：

实施事中绩效管理，确保预算执行有监控。中心对全部支出进行审查，结合县财政下达绩效目标批复情况，重点关注预算执行进度、绩效目标实现程度是否一致，对审查发现的管理漏洞和绩效目标偏差，采取有针对性的措施及时纠偏，切实发挥财政资金使用效益。

4.绩效评价管理方面：

2024年度本部门各项资金确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用经费支出严格执行各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

按照财政预算绩效管理要求，开展了绩效目标自评。在开展自评的过程中，通过检查账务、查阅资料、等多种形式，客观合理开展评价工作。

（二）2025年部门预算绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县政务服务中心2025年预算表

            2.迭部县财政局关于对2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

            3.迭部县政务服务中心2025年部门整体支出绩效目标表