按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定颁布供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2.指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与并推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导关于本系统有关行业协会工作。

3.指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、宣传、提高信息服务功效。

4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行调动、协调和管理，按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一销售经营管理工作。

5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见的要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6.指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社规范化民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8.代表本县供销合作社系统参加州、省及全国性、国际合作联盟等活动，组织开展有关对经济合作和各种交流沟通。

9.接受州、省以上上级主管单位对我社的资金扶持、项目建设投资以及其他各项工作安排。

10.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

迭部县供销合作社隶属于县政府管理，正科级建制，财政全额拨款参公事业单位。单位内部无下设科室。截止2024年12月31日在岗人员7人，退休人员7人。

1. 参照公务员法管理单位。

   迭部县供销合作社为参照公务员法管理单位。截止2024年12月在岗人员7人，其中：参照公务员法管理人员3人，事业编制人员2人，工勤人员2人。

   （三）直属事业单位。

   迭部县供销合作社无直属事业单位。

   三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

   （一）收入预算

   2025年预算收入141.97万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加17.63万元，增长14.18%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入141.97万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

   （二）支出预算

   2025年支出预算141.97万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加17.63万元，增长14.18%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

   1.一般公共服务支出3.30万元。

   2.卫生健康支出7.84万元。

   3.住房保障支出10.98万元。

   4.社会保障和就业支出23.38万元。

   5.商业服务业等支出96.47万元。

   四、一般公共预算情况

   2025年省本级一般公共预算支出141.97万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

   （一）基本支出

   2025年基本支出141.97万元，比2024年预算增加17.63万元，增长14.18%，增长的主要原因是人员经费增加。

   （二）项目支出

   2025年，迭部县供销合作社无项目支出。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   （详见部门预算公开表9,10）

   1.因公出国（境）费用0万元。

   2.公务接待费0万元。

   3.公务用车购置及运行维护费0万元。

   4.培训费0万元。

   5.会议费0万元。

   6.机关运行经费3.00万元。

   六、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

   2025年预算无政府性基金预算支出。

   （二）非税收入情况

   2025年预算无非税收入预算。

   （三）政府采购情况

   2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额181.5万元。

   （四）国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为3.45万元，为通用设备及办公家具。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。无单价20万元以上的设备。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1.5万元，主要为电子屏、电脑、办公桌椅等，已列入政府采购预算。

    ( 五 )  重点项目情况

   无重点项目情况。

   （六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

   2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

   七、预算绩效管理情况

   （一）2024年预算绩效管理工作情况。

   2024年度，我社以年初确定的绩效为目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进资金使用效率提高。监控中我社重点做到注重支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反应，注重监控结果的公开透明，依规公开并自觉接受社会监督。

   1.加强绩效管理组织保障。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力与定力。建立部门具体实施、社会广泛参与的预算绩效管理组织保障体系，确保全面实施预算绩效管理各项任务目标按期实现。

   2.充分履行主体责任。深入组织实施本单位的预算绩效管理工作，引导全体干部牢固树立绩效意识，建立健全部门预算绩效管理工作制度，加强内部财务和业务沟通配合，推动相关工作常态化和规范化。

   3.明确绩效管理工作责任。明确专人负责预算绩效管理工作，落实工作责任，明确工作目标，将年度预算与绩效目标、年底决算与绩效自评结果实现同步编制、上报、审核、公开，按程序开展绩效监控、自评工作，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现绩效管理与预算管理一体化。

   （二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

   2025年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

   1.贯彻落实中央和省、州、县关于深化供销合作社综合改革实施意见，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划。

   2.加强供销社基层组织人员专业化培训、提高供销队伍素质。健全和完善供销合作社组织体系，夯实服务“三农”基础。

   3.围绕建立和农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收。

   4.发挥党和政府密切与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员与供销社、政府有关部门及其他社会关系，维护供销社合法权益。

   5.供销综合改革工作有序开展。

   6.完成县委县政府交办的其他事项。

   八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比 例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县供销合作社2025年预算表

2.迭部县财政局关于对2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县供销合作社2025年部门整体（项目）支出绩效目标表