按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

(六)指导基层残疾人联合会工作。

(七)承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九)承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县残疾人联合会为科级单位，下设办公室、康复室、组织宣传室、教育就业室、社会保障室5个股室。编制8人。2024年年末在职职工13人，其中正科级1人，副科级1人，二级主任科员1人，三级主任科员2人，管理九级干部7人，合同制工人1人，退休13人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括基本支出预算和项目支出预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入271.68万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加1.59万元，增长0.6%，增长的主要原因是工资增长。包括：一般公共预算收入271.68万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算271.68万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加1.59万元，增长0.6%，增长的主要原因是工资增长。包括：

1.一般公共服务支出4.5万元。

2.社会保障和就业支出237.85万元。

3.卫生健康支出12.47万元。

4.住房保障支出16.86万元。

四、一般公共预算情况

2025年本级一般公共预算支出271.68万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出217.68万元，比2024年预算减少52.41万元，下降19.4%，下降的主要原因是将2025年持证残疾人水电暖补贴预算县级配套资金37万元、2025年代缴持证残疾人养老保险金资金17万元列入到项目支出预算。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算54万元，比2024年预算增加54万元，增长100%，增长的主要原因是将2024年列入到基本支出预算的持证残疾人水电暖补贴预算县级配套资金和代缴持证残疾人养老保险金资金列入到2025年项目支出预算。

民生保障项目2个，主要是：一是2025年持证残疾人水电暖补贴预算县级配套资金37万元；二是2025年代缴持证残疾人养老保险金资金17万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10）

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（公车改革车辆已上交）。

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

6.机关运行经费9.5万元，其中：公用经费5万元，公务员交通补贴4.5万元。公用经费分解为：办公费3.94万元，印刷费0.34万元，邮电费0.38万元，其他商品和服务支出（差旅费）0.34万元。机关运行费与2024年预算相比增加4.5万元，增长90%，增长的主要原因是2025年将公务员交通补贴列入到机关运行经费预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年单位政府采购预算总额4.36万元，其中：政府采购货物预算3.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为563万元。其中：其中：房屋及构筑物489万元，设备为39万元元，家具用具为35万元，无形资产1元。本单位无单价20万元以上的设备。2025年度本单位拟购置固定资产总额为3.46万元，主要为办公家具，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2025年预算本部门没有重点项目支出。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照财政绩效处有关安排部署，我会高度重视，积极配合，安排指定专人认真负责绩效编制评价工作，对2024年预算项目进行全流程跟踪绩效评价，并在规定时限内出具自评报告，按时完成了绩效目标工作。2024年我会在迭部县政府内控综合管理系统内填报了部门整体绩效自评资金270.09万元，民生保障项目2个，涉及预算资金56万元，主要的项目支出包括：1、残疾人水电暖补贴县级配套项目38万元、2、代缴残疾人养老保险金县级配套18万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出56万元；按照财政预算绩效管理要求，及时填报绩效申报、绩效运行监控、绩效自评，经综合考评，迭部县残疾人联合会2024年部门整体及项目绩效自评为“优秀”。通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（2025年持证残疾人水电暖补贴县级配套项目、2025年代缴持证残疾人养老保险金项目），涉及财政支出54万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出54万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门所有本级财政预算资金都纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县残疾人联合会2025年预算公开表

2.迭部县财政局关于2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县残疾人联合会2025年部门整体支出绩效目标表

4.迭部县残疾人联合会2025年部门项目支出绩效目标表