按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)负责宣传和执行国家的移民法律法规及省州县关于白龙江引水工程移民工作的政策，拟订有关具体政策措施并组织实施;负责做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定;综合协调处理移民搬迁安置中的遗留问题;负责移民信访工作。

(二)负责指导、协调、组织、实施全县白龙江引水工程移民工作;牵头协调相关职能部门加强对白龙江引水工程库区和影响区的综合管理、监督检查工作;负责确定库区管理工作的目标、责任、任务和计划。

(三)负责全县白龙江引水工程移民安置规划的编制和上报，按照批准的移民安置规划和上级要求，分解、落实、完成移民安置工作。

(四)负责移民的综合管理工作;负责编报移民安置实施项目及资金使用年度计划，组织项目实施和监督管理;按照批准的移民安置规划设计，依法管理使用资金;负责对移民工程资金的使用情况进行监督检查;负责移民工程项目、后期扶持项目安全生产及监督管理工作。

(五)负责全县白龙江引水工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与上报，并组织项目实施和监督管理;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作。

(六)监督检查有关移民政策、法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见。

(七)负责劳务移民工作，编制规划并组织实施;负责移民培训就业、对口支援与经济合作等工作;负责组织贫困移民群众生产技能和劳动力转移培训，组织移民工作人员培训。

(八)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

根据上述职责，迭部县移民工作局属事业单位管理。编制5名，领导职数2名。其中：局长1名，副局长1名（其中局长为正科，1名副局长为副科级）。

1.参照公务员法管理单位。

本单位无参照公务员管理单位。

2.直属事业单位。

根据上述职责，我单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算84.41万元（详见部门预算公开表1.2），比2024年预算减少1.97万元，减少18%,其中：减少的主要原因是人员减少人员工资减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入84.41万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

1.支出预算

2025年支出预算84.41万元，（详见部门预算公开表3）其中：当年财政拨款预算84.41万元，比2024年预算减少1.97万元，减少18%，减少的主要原因是人员减少人员工资减少。当年财政拨款主要是：

2.一般公共服务支出84.41万元。

3.社会保障和就业支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出84.41万元，（详见部门预算公开表5.6.7.8）具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出84.41万元，比2024年预算减少1.97万元，减少18%，减少的主要原因是人员减少人员工资减少。人员经费67.41万元，公用经费支出5万元，。

（二）项目支出

2025年无项目支出，相关表格为空表。（详见部门预算公开表8）

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表9.10）

 1.  因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

 2.公务接待费0万元。

 3.公务用车购置及运行维护费0万元。

 4.培训费：0.40万元。

 5.会议费：0万元。

 6.机关运行经费：5万元。与上年持平。（其中：办公费2万元，印刷费1万元，差旅费1万元，邮电费0.3万元，维修（护）费0.3万元，培训费0.4万元）

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表8）

无

(二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.1万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。其他设备价值10.1万元。2024年拟采购固定资产约1万元，主要为办公家具等。

（五）重点项目情况

无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表8）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。2024年迭部县移民工作局在迭部县政府内控综合管理系统开展了部门和项目绩效目标填报，按照财政要求，分别与4月6月两次组织在绩效管理系统中进行了2024年整体绩效自评填报涉及资金86.38 万元。下一步根据项目绩效设置量化指标，提升部门履职效果，完善预算绩效管理目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步推进绩效工作。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年无部门预算纳入绩效目标管理的项目。

2025年本部门预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县移民工作局2025年预算公开表

2.迭部县财政局2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县移民工作局2025年部门整体（项目）支出 绩效目标表