按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全民科学文化素质。

（三）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者。

（五）组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设开放型科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）对乡镇、村（社区）、学校、企业等基层科普组织进行管理和业务指导。

（八）组织开展民间科学技术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（九）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

迭部县科学技术协会设2个内设机构。

1、综合股:负责机关日常运转和党建工作;承担财务资产、机构编制、组织人事、文电档案、安全保密、信访维稳、政务公开等工作;负责机关离退休干部工作;承担会议组织和各类文件的起草工作;负责县科学技术协会代表大会代表、委员、常委的联系服务工作。

2、科普股:负责推进本县《全民科学素质行动计划纲要》的组织实施工作;负责组织协调重大科普活动;负责推进青少年科技教育工作，组织开展全县青少年科技创新大赛、青少年科学论坛、青少年机器人竞赛等活动;组织实施基层科普行动计划，培育科普示范社区、科普示范基地、示范农技协等，推进科普示范体系建设;指导全县农村(农业)专业技术协会建设;负责指导学会、科技社团的学术交流活动;表彰奖励在全县科普工作中做出突出贡献的组织和个人;负责县优秀科技工作者评选表彰和人才举荐工作;做好科技工作者联系服务工作，维护科技工作者合法权益。

（二）参照公务员法管理单位。

县科学技术协会编制5名。领导职数2名。其中：主席1名，副主席1名（主席为正科级，副主席为副科级）。管理人员3名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入121.64万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加7.31万元，增长6.39%，增长的主要原因是工资福利支出增长。包括：一般公共预算收入121.64万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算121.64万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加7.31万元，增长6.39%，增长的主要原因是工资福利支出增长。包括：

1.一般公共服务支出1.8万元。

2.卫生健康支出6.08万元。

3.住房保障支出10.35万元。

4.社会保障和就业支出11.86万元。

5.科学技术支出91.55万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出121.64万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出121.64万元，比2024年预算增加7.31万元，增长6.39%，增长的主要原因是工资福利支出增长。

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出114.84万元。明细如下：在职人员基本工资：86.55万元，社会保障和就业11.86万元，卫生健康6.08万元，住房公积金10.35万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出6.8万元。明细如下：办公费3万元，印刷费0.8万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.5万元，其他交通费用1.8万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，较上年无变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10）

2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1.因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

2.公务接待费0万元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无变化。

4.培训费0万元，较上年无变化。

5.会议费0万元，较上年无变化。

6.机关运行经费6.8万元。明细如下：办公费3万元，印刷费0.8万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.5万元，其他交通费用1.8万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年单位政府采购预算总额12.52万元，其中：政府采购货物预算12.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为69.91万元。其中：设备67.4万元，家具、用具、装具及动植物2.52万元。本单位名下固定资产无办公用房，部门及所属预算单位无公务用车，无单价20万元以上的价值设备。2025年度各股室拟购置固定资产总额为12.52万元，主要为计算机设备、打印设备、办公耗材等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2025年无重点项目预算。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表12）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

2024年迭部县科学技术协会在迭部县政府内控综合管理系统做了部门绩效目标填报。按照财政要求，组织在绩效管理系统中填报绩效监控，及时准确上报。在迭部县政府内控综合管理系统中进行了2024年部门整体绩效自评填报涉及资金114.33万元，部门整体目标 1—6月份监控结论为按计划继续执行，1—9月份监控结论为按计划继续执行。通过对2024年部门整体绩效监控工作情况的总结，县科协在编制2025年预算时，对有关绩效指标做了进一步的完善。下一步根据部门整体绩效，确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用经费支出严格执行各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；设置量化指标，提升部门履职效果，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步推进绩效工作。绩效自评、绩效评价良好。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。2025年本部门预算纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理，详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县科学技术协会2025年预算表

2.迭部县财政局关于对2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县科学技术协会2025年部门整体支出绩效目标表