按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设，突出加强对各领域的基层组织建设的指导，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央和省州县委关于干部队伍建设的方针、政策、加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议，负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作。

（四）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和省州县委关于公务员管理的政策、法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（五）贯彻有关老干部工作的方针、政策，会同有关部门研究制定具体实施细则、方法，负责全县离休干部和科级及以上退休干部的宏观管理和服务工作；检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。

二、机构设置

（一）机关内设机构。内设机构6个，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才和教育培训股、老干部股。

县委组织部机关行政编制17名。设部长1名，由县委领导同志兼任；副部长2名（其中分管日常工作的副部长1名，正科长级，兼任县委直属机关工作委员会书记、县委老干部局局长、县公务员局局长，另1名副部长为副科长级）；纪工委书记1名（副科长级）。另设副部长2名，分别由县委编办主任、县人社局局长兼任。

（二）参照公务员法管理单位。参照公务员法管理单位1个，县委人才工作中心。

（三）直属事业单位。直属事业单位 2个，包括：党代表联络办、县远程办。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入2023.43万元，比2024年预算增加332.79万元，增长19.68%，增长的主要原因是在职人员增加。包括：一般公共预算收入2023.43万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2023.43万元，比2024年预算增加332.79万元，增长19.68%，增长的主要原因是在职人员增加。包括：

1.一般公共服务支出576.5万元。

2.卫生健康支出27.23万元。

3.住房保障支出42.23万元。

4.社会保障和就业支出82.97万元。

5.农林水支出1294.50万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出2023.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出562.29万元，比2024年预算减少1128.35万元，下将66.74%，下降的主要原因是2024年将项目支出纳入基本支出中，故2024年基本支出远远大于2025年基本支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算1461.14万元，比2024年预算增加1461.14万元，增长100%，增长的主要原因是2024年将项目支出纳入基本支出中。

民生保障经费6个，主要是：1.县级干部、副高级职称、全县公务员（参公）及党委口事业干部、村干部体检经费163.64万元；2.红军遗属医疗和门诊费3万元；3.2025年村组干部及村务监督委员会主任基础工资958.5万元；4.2024年离任村级老干部补贴42万元；5.2025年村级办公经费260万元；6.2024年年龄60岁以上且党龄20年以上农牧村老党员生活补贴34万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

4.培训费0万元与上年持平。

5.会议费2万元，与上年持平。

6.机关运行经费35万元，比2024年预算增加5万元，增长16.7%，增长的主要原因是2025年将重阳节座谈会及参观学习经费纳入到公用经费中。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额343.64万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算313.64万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为236.28万元。其中：业务用房230平方米，价值139028.15元，部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年度拟购置固定资产总额为6.28万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

1. 重点项目情况

   2025年我单位共安排重点项目6个，其中：“2025年村组干部及村务监督委员会主任基础工资”，根据《关于提高村组干部报酬和村级组织办公经费保障标准的通知》（甘组通字〔2019〕127号）文件要求，县委组织部严格落实文件精神，按月发放村党支部书记、村委会主任“一肩挑”及副支书、副主任、文书、村民小组组长、村监会主任工资，保障村组干部工资待遇，提高工作积极性。

   （六）部门管理转移支付情况

   2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

   七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

按照预算绩效管理的要求，构建由部长、副部长牵头，各股室共同参与的工作机制。

2.绩效目标管理方面：

严格按照《迭部县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标，以中期、年终两个时段为节点，集中对各项绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，包括整体的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效运行监控方面：

部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体进行监控。

4.绩效评价管理方面：

按照文件要求，实现了部门整体支出绩效自评全覆盖。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2024年绩效评价自评工作已经基本完成。对于自评发现的问题，及时的修改了2024年绩效评价设立的指标，并确定了2025年预算上报数。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出1461.14万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出1461.14万元；2025年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

1. 名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共迭部县委组织部2025年预算表

2.迭部县财政局关于对2025年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.中共迭部县委组织部2025年部门整体支出绩效目标表

4.2025年村级办公经费项目支出绩效目标表

5.2024年离任村级老干部补贴项目支出绩效目标表

6.2025年村组干部及村务监督委员会主任基础工资项目支出绩效目标表

7.2024年年龄60岁以上且党龄20年以上农牧村老党员生活补贴项目支出绩效目标表

8.县级干部、副高级职称、全县公务员（参公）及党委口事业干部、村干部体检费项目支出绩效目标表

9.红军遗属医疗费和门诊费项目支出绩效目标表