按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

1. 一、部门职责

   二、机构设置

   （一）机关内设机构。共5个科室，核定编制8人，实有6人。

   （二）参照公务员法管理单位。讲师组为副科级建制，核定编制4人，实有3人；文学艺术界联合会为正科级建制，核定编制4人，实有3人。

   （三）直属事业单位。新时代文明实践中心核定编制4人，实有4人。

   三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

   （一）收入预算

   2025年预算收入287.69万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加1.6万元，增长0.5%，增长的主要原因是基本工资、住房公积金等的上调。包括：一般公共预算收入287.69万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

   （二）支出预算

   2025年支出预算287.69万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加1.6万元，增长0.5%，增长的主要原因是基本工资、住房公积金等的上调。包括：

   1.一般公共服务支出223.96万元。

   2.卫生健康支出12.68万元。

   3.住房保障支出21.6万元。

   4.社会保障就业支出29.45万元。

   四、一般公共预算情况

   2025年省本级一般公共预算支出287.96万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

   （一）基本支出

   2025年基本支出287.69万元，比2024年预算增加1.6元，增长0.5%，增长的主要原因是基本工资、住房公积金等的上调。

   （二）项目支出

   2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

   1.经济社会发展项目0个。

   2.保障运转经费0个。

   3.其他项目0个。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   （详见部门预算公开表9,10）

   1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

   2.公务接待费2.5万元，与上年持平。

   3.公务用车购置及运行维护费0万元与上年持平。

   4.培训费1万元，与上年持平。

   5.会议费1万元，比2024年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因是2024年未安排会议经费。

   6.机关运行经费29万元，比2024年预算增加9万元，增长45%，主要包括办公费12万元、印刷费5.4万元、手续费0.1万元、邮电费2万元、差旅费3万元、培训费1万元、劳务费3万元、公务接待费2.5万元。

   六、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

   2025年预算无政府性基金预算支出。

   （二）非税收入情况

   2025年预算无非税收入预算。

   （三）政府采购情况

   2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   （四）国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为95.96万元。其中：办公用房186.42平方米，价值由机关事务局核算。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年度拟购置固定资产总额为10万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

   （五）重点项目情况

   2025年无重大项目。

   （六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

   2025年无部门管理转移支付，相关表格为空表。

   七、预算绩效管理情况

   （一）2024年预算绩效管理工作情况。2024年预算中实行绩效目标管理的资金286.09万元，主要是：部门整体支出绩效评价。涉及一般公共预算财政拨款286.09万元。

2. 组织保障方面：按照县财政局预算绩效管理工作要求，我部门在部务会议上对预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我部门财政预算绩效管理的组织和协调工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

3. 绩效目标管理方面：2024年部门确定的绩效目标为：保障机关正常运转，2024年已经实现。

   3、绩效运行监控方面：部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。

   4、绩效评价管理方面：我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。2024年，本部门预算支出1个保障运转项目，当年财政拨款286.09万元，全年支出286.09万元，执行率100%。通过自评，平均得分98分，评价等级为优。

   5、绩效结果反馈与应用方面：2024年绩效评价自评价工作已经基本完成，自评价得分98分。对于自评价发现的问题，及时的修改了2025年绩效评价设立的指标，并确定了2025年预算上报数。

   （二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出287.69万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出287.69万元。2025年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

   八、名词解释

   财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

   社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

   住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

   基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

   机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：1.中共迭部县委宣传部2025年部门预算表

   2.迭部县财政局关于对2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

   3.中共迭部县委宣传部2025年部门整体绩效目标表