按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，领导园区做好党的建设和思想政治工作，制定党建工作规划，负责党风廉政建设，党的思想、组织、作风和精神文明建设，负责党员及工作人员的管理、教育、考核、监督、培训工作，认真做好宣传、统战、群团和安全稳定工作。

（二）根据相关法律、法规及国家、省、州关于园区各项工作的方针、政策，贯彻执行县委、县政府、园区党工委的决策部署，制定并落实园区管委会各项制度和管理办法。

（三）负责编制并组织实施园区总体发展规划、近期发展规划、中长期发展规划。

（四）负责园区服务管理、经济发展、社会事业等工作。

（五）负责园区内项目设计、招投标、施工和管理等工作。

（六）负责编制和实施园区土地规划、土地利用计划；对园区内土地的征用、开发和使用等重大事项提出意见建议。

（七）负责编制并组织实施园区年度招商发展计划；负责招商宣传策划、项目推介和大型招商活动的组织参与。

（八）负责园区基础设施和公共设施建设与管理工作。

（九）负责园区安全生产、文明施工、环境卫生整治与环境保护等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

迭部县生态经济产业园区管委会设3个内设机构，核定行政编制6名，在职人数5名，均为股级建制，包括综合股、经济贸易发展与招商股、规划建设与环保股。

（二）参照公务员法管理单位。

无。

（三）直属事业单位。

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入102.88万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加38.78万元，包括：一般公共预算收入102.88万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算102.88万元（详见部门预算公开表3），包括：

1.一般公共服务支出4.2万元。

2.社会保障和就业支出8.18万元。

3.卫生健康支出4.31万元。

4.城乡社区支出78.99万元。

5.住房保障支出7.2万元

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出102.88万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出102.88万元。

1.本单位2025年共安排人员支出经费85.68万元，明细如下：基本工资23.14万元、津贴补贴36.77万元、奖金6.08万元、住房公积金7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.76、职业年金缴费0.32万元、职工基本医疗保险缴费2.92万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费0.14万元。

2.公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出13万元。明细如下：办公费2.7万元、印刷费1万元、手续费0.6万元、邮电费0.2万元、电费6万元、水费1万元、维修（护）费1万元、劳务费0.5万元。

（二）项目支出

本单位无2025年一般公共预算拨款项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万 元，公务用车运行维护费0万元）。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费13万元，明细如下：办公费2.7万元、印刷费1万元、手续费0.6万元、邮电费0.2万元、电费6万元、水费1万元、维修（护）费1万元、劳务费0.5万元，比2024年预算增加3万元，增长30%，增长的主要原因是园区工作量增加，用电量增大，主要用于园区电费的缴纳。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.32万元，其中：政府采购货物预算7.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.47万元。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为7.32万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：按照绩效管理的要求，构建由管委会主任、副主任牵头，各股室共同参与的工作机制。

2.绩效目标管理方面：严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理、《迭部县县级预算绩效目标管理实施细则》的等相关要求,申报了部门整体绩效目标，对各项绩效目标实施程度和预算执行情况开展绩效监控。

3.绩效运行监控方面：部门设立了监控流程，严格按照监控流程整体进行监控。

4.绩效评价管理方面：按照文件要求，实现了部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年部门整体绩效目标和各项目绩效目标表详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县生态经济产业园区管委会2025年预算表

2.迭部县财政局对于2025年部门整体支出绩效目标申报的批复

3.迭部县生态经济产业园区管委会2025年部门整体支出绩效目标表