按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.县委编办的机构定性调整为“县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理”。

2.将牵头推进县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责划给县政府办公室。

二、机构设置

（1）撤销行政审批制度改革办公室

（2）优化职责和整合的内设机构

1.综合股（机构编制监督检查股）。主要职责是：负责机关政务事务工作；负责综合性文件起草、机关内部规章制度的拟订和组织实施工作；负责会务、机要、文秘、保密、文书档案、信访、接待、后勤服务、安全保卫等工作；负责重大问题综合调研的组织实施和协调联络工作；负责政务督办工作；负责计划生育、工青妇和老干部管理服务工作；承办机关人事劳资、财务和资产管理工作；承担全县机构编制系统信息宣传、干部培训工作；承办机关党建、意识形态、安全生产、思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和纪检监察工作；负责全县机构编制监督检查的综合性文件材料、规章制度、办法措施的拟订工作；承担全县机构编制管理监督检查工作；指导县、乡开展机构编制监督检查工作；监督检查机关事业单位改革方案、“三定”规定的执行情况；受理“12310”举报电话和违反机构编制纪律问题的检举和投诉；承担机构编制违纪违规行为的预防和查处工作；负责群众来信来访和代表委员提案议案及意见的办理工作；承担机构编制考评奖励工作；承担机构编制监督检查信息的编审报送工作。

2.机构编制管理股。主要职责是：负责县、乡（镇）行政事业单位管理体制改革、机构改革、机构编制管理方案、制度办法和措施的拟订、审核工作并组织实施；指导县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理工作；审核县直机关及所属事业单位职能配置、机构设置、人员编制和领导职数和经费来源渠道等；负责县、乡行政事业编制管理和总量控制工作；承办县直部门、乡镇行政事业编制总额的分配和调整工作；承担全县政法机关机构编制管理工作；审核县直机关事业单位的机构设置与调整；协调各部门的职责调整与分工；组织实施机关事业单位编制实名制管理和人员编制审核工作；承办机关事业单位进人控编审核审批手续；审核、监督机关事业单位工资统发中的编制、人员情况。

3.事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理局）。主要职责是：负责拟订全县事业单位登记、评估管理工作的规范性文件并组织实施；承担全县事业单位法人登记管理工作；指导、督查全县事业单位网上登记和网上名称管理等工作；会同相关部门监督检查全县事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为；负责县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制；负责开展全县事业单位法人公示信息抽查和事业单位法人治理结构建设试点等具体日常事务工作；负责县事业单位登记管理局的登记档案、归档管理工作；负责全县事业单位印章管理工作；承办上级业务主管部门和办领导交办的其他工作。

调整后，县委编办内设机构3个，即综合股（机构编制监督检查股）、机构编制管理股、事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理局）。

4、人员设置情况

县委编办核定行政编制6名。核定领导职数3名，其中：主任1名(正科级)、副主任2名（副科级）。2024年年末在职职工20人，公务员6人，管理人员13人，事业技工1人，退休人员10人。公务用车于2020年10月上交。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入339.54万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加38.81万元，增长12.9%，增长增长的主要原因是工资福利增长。包括：一般公共预算收入339.54万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算339.54万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加38.81万元，增长12.9%，增长的主要原因是工资福利支出增长。包括：

1.一般公共服务支出245.72万元。

2.卫生健康支出18.09万元。

3.住房保障支出30.37万元。

4.社会保障和就业支出45.36万元。

四、一般公共预算情况

2025年省本级一般公共预算支出339.54万元（详见部门预算公开表5,6,7,8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出339.54万元，比2024年预算增加38.81万元，增长12.9%，增长的主要原因是工资福利支出增长。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少5.19万元，下降100 %，下降的主要原因是预算内未安排2025年专项项目资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10）

1.因公出国（境）费用0万元，2025年未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费0.8万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

4.培训费0.2万元，比2024年预算增加0.1万元，增长50%，增长的主要原因是2025年机构编制工作需要。

5.会议费0.2万元，比2024年预算增加0.1万元，增长50%，增长2025年机构编制工作需要。

6.机关运行经费14.8万元，比2024年预算增加5.8万元，增长35 %，增长的主要原因是其他交通费用4.8万元列入机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额8.09万元，其中：政府采购货物预算5.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.3万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值27.51018万元，固定资产累计折旧20.029585万元，固定资产净值7.480595万元。本单位名下固定资产无办公用房。部门及所属预算单位无公务用车。无单价20万元以上的设备价。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为8.09万元，主要为计算机设备、打印设备、电脑办公耗材、装订印刷费、办公用品、办公家具、正版电脑系统软件、网络服务费等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2025年预算无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空。

七、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,全年本部门对2024年度一般公共预算财政拨款支出300.73万元，专项项目共计 2个,共涉及资金 5.19万元。我办无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2024年度，我办无国有资本经营预算项目，共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。 我办成立预算项目支出绩效自评小组，对项目绩效组织保障、制度建设、指标体系、宣传培训以及项目时效、范围、质量进行全过程绩效评价，确保绩效自评结果与实际绩效结果一致。

2.绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映电子编制管理证运行维护费、机关事业单位中文域名注册经费等2个项目绩效自评结果。

“电子编制管理证运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化机构编制实名制管理工作，推进机构编制部门信息化建设，强化基础管理的重要作用；二是进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。电子编制管理证运行维护费项目绩效自评情况：中共迭部县委机构编制委员会办公室绩效评价综合得100.00分，进一步深化机构编制实名制管理工作，推进机构编制部门信息化建设，强化基础管理的重要作用。及时做好机构编制实名制数据更新工作，同时做好电子编制管理证的日常管理和维护工作。

“机关事业单位中文域名注册经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.19万元,执行数为3.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证党政机关网站权威性和严肃性，保障各单位网站安全运行和健康发展、保护单位自身利益；二是建立网上名称管理工作的长效机制。机关事业单位中文域名注册经费项目绩效自评情况：中共迭部县委机构编制委员会办公室绩效评价综合得100.00分，该项目资金使用规范，手续较为齐全，资金到位率及时，预算到位及时，预算执行完成及时。根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实，保证党政机关网站权威性和严肃性，保障各单位网站安全运行和健康发展、保护单位自身利益。建立网上名称管理工作的长效机制。

3.部门绩效评价结果

2024年我办在项目实施过程中，我办所涉2个项目管理规范，项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象，项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

下一步，我办将进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，坚持全过程预算绩效管理，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目，要把绩效评价结果作为对工作考核的重要依据，同时对绩效评价结果在一定范围内公布，以增强资金使用的透明度，发挥绩效评价的跟踪作用和决策信息反馈作用，努力使评价结果更具公正性和权威性。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1 个，涉及财政支出339.54万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出339.54万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共迭部县委机构编制委员会办公室2025年预算表；

2.中共迭部县委机构编制委员会办公室2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复；

3.中共迭部县委机构编制委员会办公室2025年部门整体绩效目标表。

  中共迭部县委机构编制委员会办公室

2025年1月16日