按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)认真贯彻执行党和政府的一系列方针、政策；掌握各部门、各乡镇的主要工作情况，及时准确地向县委领导反映；了解县内外经济和社会发展动态，收集整理信息，向上级党委及时反映情况，为县委科学决策提供服务。

（二）根据县委的工作部署和工作重点，开展调查研究、综合分析、督促检查，向县委提出工作建议。

（三）负责处理县委的日常事务和政务，搞好各方面的工作协调，承担县委主持召开的各类会议的准备、组织工作。

（四）承担以县委和办公室名义上报下达的各类文电的处理，以及县委领导的重要报告、讲话的起草、审核、校对等工作。

（五）处理群众来信来访。

（六）承担上级党委领导的接待工作。

（七）负责县委的后勤服务工作；做好办公室内部的安全保卫工作。

（八）办理县委领导同志交办的其它事项。

（九）办公室在县委分管领导的指导下，实行正副主任集体决策与分工负责相结合的工作制度，副主任向主任负责，主任向分管领导负责。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委办公室属科级单位，编制31人。其中行政编制18名，事业编制13名。2024年末在职职工30人，其中，正县级1名，副县级2名，正科级1名，副科级4名，其他22人。退休为22人。

（二）参照公务员法管理单位。

无

（三）直属事业单位。

中共迭部县委政策研究中心和迭部县委办公室信息化管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年收入预算608.56万元，其中：当年财政拨款收入608.56万元，比2024年预算增加了93.71万元，增加15%，增加的主要原因是人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入608.56万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2025年支出预算608.56万元，其中：当年财政拨款预算608.56万元，比2024年预算增加93.71万元，增加15%，增加的主要原因是人员经费增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出458.54万元

2.社会保障和就业支出78.37万元。

3.卫生健康支出28.54万元

4.住房保障支出43.10万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出608.56万元，（详见部门预算公开表5,6,7,8）具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出608.56万元，其中：人员经费414.85万元，比2024年预算增加79.55万元，增加16%，增加的主要原因是人员经费增加。公用经费支出114.16万元（其中：公务员车补14.16万元），比2024年预算增加0万元，与2024年持平。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元。

2.公务接待费11万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4.9万元，与2024年持平。

4.培训费：4万元，与2024年持平。

5.会议费：10万元，与2024年持平。

6.机关运行经费：100万元，其中：办公费22.4万元、印刷费10.5万元、手续费0.5万元、邮电费3.6万元、差旅费20万元、租赁费6万元、会议费10万元、培训费4万元、公务接待费11万元、公务用车运行维护费4.9万元、其他商品和服务支出7.1万元，与2024年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额44.15万元，其中：政府采购货物预算44.15万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为149.9万元。其中：房屋及构筑物，价值20.5万元。设备，价值77.1万元。家具用具，价值52.3万元。2025年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为44.15万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、视频会议设备等，已列入政府采购预算。

（五）部门管理转移支付情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,截止年底，资金已全部实现支出，支付合规合法，资金支付与预算相符。该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。成立领导小组，主要领导亲自抓预算、抓支出管理，组织召开专题工作会部署部门整体支出绩效评价工作，认真执行财务内部控制制度，细化预算管理，编制全面、科学、合理的部门收支预算。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度，为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况。

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支608.56万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出608.56万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

附件：1.中共迭部县委办公室2024年部门预算公开表

2.中共迭部县委办公室2025年部门整体支出绩效目标表

3.关于对县委办2025年度部门整体支出绩效目标申报的批复