迭部县残疾人联合会2017年部门预算概况及说明
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2017-07-20 13:41:22 编辑:迭部县办公室 点击数: |
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一、残联部门职 迭部县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能。代表全县所有残疾人共同利益,维护残疾人合法权益为主题,以加强基层残联组织建设为重点,坚持“以人为本、讲求高效、打好基础”的工作方针。承担政府委托的任务,努力推进我县残疾人事业的快速发展。 二、部门机构设置 (1) 人员基本情况 迭部县残疾人联合会,下设办公室、教育就业室、维权康复室等4个科室为科级单位,编制8人。2017年年初有在职职工19人,其中正科级1人,副科级1人,主任科员3人,副主任科员3人。退休9人。 (2)部门预算单位构成 纳入2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,为迭部县残疾人联合会 三、部门预算指标注解 (一)基本支出 2017年部门预算安排基本支出元328.8万元,其中:人员经费235.1万元,较上年增加45万元,增长19%。经费支出93.7万元。 (二)项目支出 2017年部门预算安排项目支出0万元 (三)支出功能分类指标 总支出328.8万元 社会保障和就业支出328.8万元,其中:2080501归口管理的行政单位离退休57.6万元,20805残疾人事业20805011行政运行271.2万元。 (四)支出经济分类指标 总支出328.8万元 工资福利支出(301)共156.1万元,基本工资(01)56.1万元,津贴补贴(02)100万元。 商品和服务支出(302)共93.8万元,办公费(01)0.5万元,印刷费(02)0.35万元,邮电费( 07)0.06万元,差旅费(11)0.49万,公务用车运行维护费(31)1.5万元其他商品和服务支出(99)90.9万元。 对个人和家庭的补助(303)共支出78.9万元。离退休57.6万元,住房公积金(11)21.3万元。 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况 (一)编制范围 2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共2.9万元,其中:公务用车购置和运行维护费1.5万元。 (二)分项情况 1、公务接待费0万元; 2、公务用车购置和运行维护费1.5万元; 3、会议费0万元。 4、培训费0元。 |
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