按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央、省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；研究拟定重大问题对外宣传口径。

2.负责推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；组织全国、省、州重大先进典型的学习和推广，培育挖掘、学习推广和上报全县先进典型，配合有关部门做好党员教育工作；组织开展社会主义核心价值观、民主法治、形势政策等教育活动；负责爱国主义教育和国防教育，承担县国防教育委员会办公室日常工作。

3.拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责全县哲学社会科学规划工作；配合协调做好县委理论中心组学习服务工作，指导协调全县各乡镇、各部门加强和改进党委(党组)理论中心组学习工作；负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作；拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

4. 统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业的发展，研究提出全县新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设，承担指导协调国有文化资产监管工作，联系指导县内重点文化企业改革工作；指导和协调各有关部门加强对文化市场的管理工作，包括从业人员的教育培训、依法管理、监督检查等；贯彻落实国家、省、州“扫黄打非”工作方针政策，拟定全县“扫黄打非”行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处；承担县“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

二、机构设置

（一）机构设置情况

宣传部设办公室、意识形态工作股、新闻发布股、精神文明建设股、文化产业改革股（县“扫黄打非”办公室）5个科室，均为股级建制，核定编制8人，实有5人。

（二）参照公务员法管理单位。

讲师组为副科级建制，核定编制4人，实有2人；文学艺术界联合会为正科级建制，核定编制4人，实有3人。

（三）直属事业单位。

新时代文明实践中心核定编制4人，实有6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入286.09万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加48.97万元，增长21%，增长的主要原因是基本工资、住房公积金等的上调。包括：一般公共预算收入286.09万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算286.09万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加48.9万元，增长的主要原因是基本工资、住房公积金等的上调。包括：

1.一般公共服务支出256.52万元。

2.社会保障就业支出1.72万元。

3.住房保障支出27.85万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出286.09万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出286.09万元，比2023年预算增加48.9万元，增长21%，增长的主要原因是基本工资、住房公积金等的上调。

（二）项目支出

2024年未安排项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费2.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费1万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因是2023年未安排培训经费。

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机关运行经费20万元，比2023年预算增加2万元，增长11%，增长的主要原因是本年差旅费、办公费等预算略微上调。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额88万元，其中：政府采购货物预算88万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为92.88万元。其中：办公用房186.42平方米，价值由机关事务局核算。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为34.32万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年无重大项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年预算中实行绩效目标管理的资金237.12万元，主要是：部门整体支出绩效评价。涉及一般公共预算财政拨款237.12万元。

1、组织保障方面：按照县财政局预算绩效管理工作要求，我部门在部务会议上对预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我部门财政预算绩效管理的组织和协调工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

2、绩效目标管理方面：2023年部门确定的绩效目标为：保障机关正常运转，2023年已经实现。

3、绩效运行监控方面：部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。

4、绩效评价管理方面：我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。2023年，本部门预算支出1个保障运转项目，当年财政拨款237.12万元，全年支出237.12万元，执行率100%。通过自评，平均得分98分，评价等级为优。

5、绩效结果反馈与应用方面：2023年绩效评价自评价工作已经基本完成，自评价得分98分。对于自评价发现的问题，及时的修改了2024年绩效评价设立的指标，并确定了2024年预算上报数。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出286.09万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出286.09万元。2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共迭部县委宣传部2024年部门预算公开表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.中共迭部县委宣传部2024年部门整体绩效

目标表