按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.县委编办的机构定性调整为“县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理”。

2.将牵头推进县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责划给县政府办公室。

二、机构设置

（1）撤销行政审批制度改革办公室

（2）优化职责和整合的内设机构

1.综合股（机构编制监督检查股）。主要职责是：负责机关政务事务工作；负责综合性文件起草、机关内部规章制度的拟订和组织实施工作；负责会务、机要、文秘、保密、文书档案、信访、接待、后勤服务、安全保卫等工作；负责重大问题综合调研的组织实施和协调联络工作；负责政务督办工作；负责计划生育、工青妇和老干部管理服务工作；承办机关人事劳资、财务和资产管理工作；承担全县机构编制系统信息宣传、干部培训工作；承办机关党建、意识形态、安全生产、思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和纪检监察工作；负责全县机构编制监督检查的综合性文件材料、规章制度、办法措施的拟订工作；承担全县机构编制管理监督检查工作；指导县、乡开展机构编制监督检查工作；监督检查机关事业单位改革方案、“三定”规定的执行情况；受理“12310”举报电话和违反机构编制纪律问题的检举和投诉；承担机构编制违纪违规行为的预防和查处工作；负责群众来信来访和代表委员提案议案及意见的办理工作；承担机构编制考评奖励工作；承担机构编制监督检查信息的编审报送工作。

2.机构编制管理股。主要职责是：负责县、乡（镇）行政事业单位管理体制改革、机构改革、机构编制管理方案、制度办法和措施的拟订、审核工作并组织实施；指导县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理工作；审核县直机关及所属事业单位职能配置、机构设置、人员编制和领导职数和经费来源渠道等；负责县、乡行政事业编制管理和总量控制工作；承办县直部门、乡镇行政事业编制总额的分配和调整工作；承担全县政法机关机构编制管理工作；审核县直机关事业单位的机构设置与调整；协调各部门的职责调整与分工；组织实施机关事业单位编制实名制管理和人员编制审核工作；承办机关事业单位进人控编审核审批手续；审核、监督机关事业单位工资统发中的编制、人员情况。

3.事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理局）。主要职责是：负责拟订全县事业单位登记、评估管理工作的规范性文件并组织实施；承担全县事业单位法人登记管理工作；指导、督查全县事业单位网上登记和网上名称管理等工作；会同相关部门监督检查全县事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为；负责县党政群机关和事业单位统一信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制；负责开展全县事业单位法人公示信息抽查和事业单位法人治理结构建设试点等具体日常事务工作；负责县事业单位登记管理局的登记档案、归档管理工作；负责全县事业单位印章管理工作；承办上级业务主管部门和办领导交办的其他工作。

调整后，县委编办内设机构3个，即综合股（机构编制监督检查股）、机构编制管理股、事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理局）。

4、人员设置情况

县委编办核定行政编制6名。核定领导职数3名，其中：主任1名(正科级)、副主任2名（副科级）。2023年年末在职职工21人，公务员7人，管理人员13人，事业技工1人，退休人员9人。公务用车于2020年10月上交。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入300.73万元，比2023年预算增加30.99万元，增长11.49%，增长的主要原因是工资福利增长。包括：一般公共预算收入300.73万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算300.73万元，比2023年预算增加30.99万元，增长11.49%，增长的主要原因是工资福利支出增长。包括：

1.一般公共服务支出264.04万元。

2.社会保障和就业支出6.2万元。

3.住房保障支出30.49万元。

四、一般公共预算情况

2024年本级一般公共预算支出300.73万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出300.73万元，比2023年预算增加30.99万元，增长11.49%，增长的主要原因是工资福利支出增长。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算5.19万元，比2023年预算无增加减少。

1.电子编制管理证运行维护费2万元。

2.机关事业单位中文域名注册经费3.19万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.2024年未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费0.8万元，与2023年持平。

3.2024年未安排公务用车购置及运行维护费。

4.培训费0.1万元，比2023年预算减少0.1万元，下降50%，下降的主要原因是培训次数减少。

5.会议费0.1万元，比2023年预算减少0.1万元，下降50%，下降的主要原因是会议次数减少。

6.机关运行经费9万元，与2023年持平。其中：办公费3万元，印刷费2万元，手续费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1.5万元，租赁费0.5万元，公务接待费0.8万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额16.05万元，其中：政府采购货物预算16.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值26.77218万元，固定资产累计折旧17.529837万元，固定资产净值9.242343万元。本单位名下固定资产无办公用房。部门及所属预算单位无公务用车。无单价20万元以上的设备价。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为16.05万元，主要为计算机设备、打印设备、电脑办公耗材、装订印刷费、办公用品、办公家具、正版电脑系统软件、网络服务费等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年预算无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面

加强组织领导坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，明确岗位分配和岗位职责，组织专干负责处理绩效考核工作的日常事务。

2.绩效目标管理方面

结合我办职能职责，合理按时编报整体绩效目标，确保资金使用合理。

3.绩效运行监控方面

本部门从严控制各种支出，合理使用资金，确保资金使用效率，未发现绩效运行中存在问题。

4.绩效评价管理方面

本部门各项资金确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用经费支出严格执行各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

5.绩效结果反馈与应用方面

绩效指标设定牵强。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，格局放不大，指标设置不健全。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出300.73万元，其中：一般公共预算专项项目2个，涉及财政支出5.19万元。2024年本部门预算纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共迭部县委机构编制委员会办公室2024年预算表；

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复；

3.中共迭部县委机构编制委员会办公室2024年部门整体绩效目标表；

4.中共迭部县委机构编制委员会办公室2024年部门项目绩效目标表。

中共迭部县委机构编制委员会办公室

2024年1月16日