按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)认真贯彻执行党和政府的一系列方针、政策；掌握各部门、各乡镇的主要工作情况，及时准确地向县委领导反映；了解县内外经济和社会发展动态，收集整理信息，向上级党委及时反映情况，为县委科学决策提供服务。

（二）根据县委的工作部署和工作重点，开展调查研究、综合分析、督促检查，向县委提出工作建议。

（三）负责处理县委的日常事务和政务，搞好各方面的工作协调，承担县委主持召开的各类会议的准备、组织工作。

（四）承担以县委和办公室名义上报下达的各类文电的处理，以及县委领导的重要报告、讲话的起草、审核、校对等工作。

（五）处理群众来信来访。

（六）承担上级党委领导的接待工作。

（七）负责县委的后勤服务工作；做好办公室内部的安全保卫工作。

（八）办理县委领导同志交办的其它事项。

（九）办公室在县委分管领导的指导下，实行正副主任集体决策与分工负责相结合的工作制度，副主任向主任负责，主任向分管领导负责。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委办公室属科级单位，编制31人。其中行政编制18名，事业编制13名。2023年末在职职工27人，其中，副县级2名，正科级2名，副科级6名，其他20人。退休为22人。

（二）参照公务员法管理单位。

无

（三）直属事业单位。

中共迭部县委政策研究中心和迭部县委办公室信息化管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算514.85万元，其中：当年财政拨款收入514.85万元，比2023年预算增加了48.2万元，增加9.3%，增加的主要原因是经人员经费预算口径变化。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入514.85万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2024年支出预算514.85万元，其中：当年财政拨款预算514.85万元，比2023年预算增加48.2万元，增加9.3%，增加的主要原因是经人员经费预算口径变化。当年财政拨款主要是：

1.一般公共预算财政拨款收入454.53万元

2.社会保障和就业支出16.5万元。

3.住房保障支出43.82万元

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出514.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出514.85万元，其中：人员经费414.85万元，比2023年预算增加48.2万元，增加11.62%，增加的主要原因是经人员经费预算口径变化。公用经费支出100万元，同比2023年持平。专项经费支出0万元，同比2023年减少0%，主要原因是今年持续构建节约型政府，经费压减。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元。

2.公务接待费11万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4.9万元，与2023年持平。

4.培训费：4万元，比2023年预算减少1万元。主要原因是今年持续构建节约型政府，培训费预算有所减少。

5.会议费：10万元，比2023年预算减少2万元。主要原因是今年持续构建节约型政府，会议费预算有所减少。

6.机关运行经费：100万元，其中：办公费22.4万元、印刷费10.5万元、手续费0.5万元、邮电费3.6万元、差旅费20万元、租赁费6万元、其他交通费2.1万元、会议费10万元、培训费4万元、公务接待费11万元、公务用车运行维护费4.9万元、其他商品和服务支出5万元，与2023年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2024年计划采购225.83万元，比2023年预算增加182.24万元。增加原因是需要建设党政专用视频会议室。

（四）国有资产占用情况

2023年末县委办固定资产金额为83.2万元，比2023年预算增加31.12万元。2024年度各单位拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（六）部门管理转移支付情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

我办组织开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用2024年单位整体绩效评价已完成。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年单位整体支出绩效目标申报已完成

附件：1.中共迭部县委办公室2024年部门预算公开表

2.2024年部门整体绩效目标申报表