按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）行使领导全县共青团工作、全县青联和少先队工作职权，对全县青年社团组织进行指导和管理，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

（二）参与有关全县青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（三）调查青年思想状况和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对对策，开展各种活动。

（四）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务。

（五）协调县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织实施全县“希望工程”工作。

（六）会同有关部门对县内外青少年友好交流工作实行归口和管理提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（七）承担县委、县政府、团州委交办的其他有关事项。

二、部门机构设置

共青团迭部县委下设3个内设机构，均为股级建制：预防青少年违法犯罪工作办公室、志愿者指导服务中心、希望工程办公室。团县委核定事业编制7名，核定领导职数2名，其中：书记1名、副书记1名。实有人员6名（书记1名、副书记0名，干部5名）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入80.04万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入80.04万元，与2023年预算持平，主要原因是人员减少，工资增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入75.04万元，住房保障支出8.32万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2024年支出预算80.04万元（详见部门预算公开表3），与2023年预算持平，主要原因是人员减少，工资增加。包括：

1.一般公共服务支出75.04万元。

2.住房保障支出8.32万元。

3.转移性支出 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出80.04万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出80.04万元，与2023年预算持平，主要原因是人员减少，工资增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费5万元，比2023年预算一致。具体安排如下：办公费1.13万元、印刷费2.5万元、 手续费0.05万元、 邮电费0.5万元、 差旅费0.82万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2024年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2024年本计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.99万元，其中：政府采购货物预算1.99万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为18.53万元。其中：设备价值11.65万元。2024年度拟购置固定资产总额为1.99万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年本单位预算无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表12）

2024年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年本单位绩效评价符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划；符合“三定方案”确定的职责；符合本年度预算金额。将整体绩效目标通过清晰、可衡量的指标值，细化分解为具体工作内容。在职人员控制在与机构编制部门核定批复的人员编制数，本年度预算完成数与预算数的比率达到100%。从绩效指标的数量指标来评价，工资福利为71.92，办公经费为5万元。年初在迭部县政府内控综合管理系统开展了部门整体绩效目标的填报，按照财政要求，对整体部门绩效目标的支出做了监控，并按时填报。在编制2024年预算时，对有关绩效目指标做了进一步的完善。下一步根据项目具体设置量化指标，提升部门履职效果，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步推进绩效工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。纳入本部

门绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.共青团迭部县委2024年预算公开表

2.迭部县财政局关于对2024年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.共青团迭部县委2024年部门整体绩效目标申报表