按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全县招商引资管理工作，研究制定全县的招商引资总体规划和年度计划，统筹指导、督促、协调和检查考核各招商引资和经济协作工作的落实情况。

（二）负责招商引资项目的立项、管理工作。筛选全县各乡（镇）、县直有关部门报送的有关项目，建立全县招商引资项目库。精心策划和包装项目，制作项目册、投资指南等宣传册，多渠道的进行项目推介承办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报。

（三）负责发布全县投资环境及招商引资项目等有关方面的信息。

（四）负责承办县政府决定的经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。协调处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。

（五）负责协调各有关部门，认真做好招商项目的协调服务工作，为外来投资者实行“一站式”服务。

（六）负责协调处理外来投资者及企业的投诉和有关问题，保护其合法权利。

（七）组织办理友好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援、经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，迭部县投资与合作交流局事业单位参公管理，下设局长室，办公室、财务室等科室，编制12人。2024年年初有在职职工12人，其中正科级1人，副科级2人，科员9人。离退休2人，其中：离休0人，退休2人。

参照公务员管理单位

根据上述职责，我单位属于参照公务员管理单位一级局，财务实施行政会计制度。

（二）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入178.52万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加22.01万元，增长14.06%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入157.89万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算178.52万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加22.01万元，增长14.06%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出157.89万元。

2.社会保障和就业支出1.89万元。

3.住房保障支出18.74万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出157.89万元（详见部门预算公开表6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出178.52万元，比2023年预算增加22.01万元，增长14.06%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2024年专项赴外招商费10万元。

（详见部门预算公开表8）

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9，10）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2.公务接待费0万元，与上年持平。2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

4.培训费0万元，与上年持平。2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

5.会议费0万元，与上年持平。2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费5万元，与上年持平。其中：办公费2万元，印刷费1万元，手续费0.05万元，邮电费1万元，差旅费0.95万元，较上年无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.87万元。其中：通用设备价值9.17万元。家具6.7万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。无单价20万元以上的设备。2024年度单位拟购置固定资产总额为3.15万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年专项赴外招商费10万元。（详见部门预算公开表8）

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。（详见部门预算公开表12）

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面:

为切实做好预算绩效管理工作，明确了预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，指定由财务室负责此项工作，业务科室项目负责人全力配合明确了具体工作职责。

2.绩效目标管理方面:

加强预算编制绩效管理，组织专门会议，对申报的预算项目实行全面梳理、从严审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，确保列入预算的项目资金落到实处。

3.绩效运行监控方面:

将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，加强预算执行监管和执行结果评价，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面:

在部门绩效自评基础上，财政部门对项目绩效执行情况开展再评价，切实发挥绩效评价工作的应用管理作用。

5.绩效结果反馈与应用方面:

我单位按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效果。

6.2023年本单位一般公共预算项目1个，涉及财政支出赴外招商费10万元。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年我单位预算纳入绩效目标管理明确了预算绩效管理职能，加强资金监督与管理确保招商引资专项资金专款专用。本单位一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元，其中：赴外招商费10万元。资金主要用于:

1.印刷招商指南、宣传册资料印刷费，项目建议及策划书等基础资料的制作费。

2.参加各类节会的展位布置费、场地、设备租赁费。

3.外出参加招商引资培训活动的交通食宿费。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县投资与合作交流局2024年预算表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县投资与合作交流局2024年部门整体绩效

目标表

4.迭部县投资与合作交流局专项赴外招商绩效目标表