按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律法规和方针政策。

（二）负责全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题。

（三）全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务。

（四）负责采访制作播出迭部县自办节目及县委县政府交办的专题节目；负责网站及“两微一端”等相关互联网平台内容的采编、制作、审核、发布及新闻、专题、栏目的节目制播和资料。

（五）负责广播电视、网络视听、新媒体等行业人才队伍建设和教育培训工作，建设高素质融媒体队伍,发展壮大全县传媒事业,提升舆论宣传的引导力和服务性。

（六）负责加强与中央、省、州及其他广播电视媒体的联系与合作；负责做好广播电视节目的宣传和交流工作；负责做好央视移动网、“新甘肃云”等中央、省、州主流新媒体的入驻、链接、信息发布、技术对接、平台维护等工作。

（七）负责组织实施全县广播电视类制播相关工程项目建设；负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

（八）负责搭建政府与网民交流、沟通的平台，使网络空间成为激发正能量的坚强阵地和推进“互联网+”的共享平台。

（九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。本部门设5个内设机构：综合室、指挥中心、新媒体工作室、采编室和技术保障室，均为股级建制。单位现有编制20名，本年年末实有人数25人。其中：正科级1人，副科级2人；专业技术岗位11人，事业管理岗位14人。

（二）参照公务员法管理单位。本部门无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。本部门无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入321.96万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加42.84万元，增长15%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入321.96万元。

（二）支出预算

2024年支出预算286.72万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加42.84万元，增长15%，增长主要原因是人员经费增加。包括：

1.文化旅游体育与传媒支出286.72万元。

2.住房保障支出35.24万元

四、一般公共预算情况

2024年本级一般公共预算支出321.96万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出321.96万元，比2024年预算增加42.84万元，增长15%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算无（详见部门预算公开表8）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。（详见部门预算公开表9），

机关运行经费10万元，与2023年预算持平。

具体安排如下：办公费2.5万元，印刷费0.5万元，手续费0.05，电费2.5万元，邮电费0.2万元，取暖费1万元，差旅费1万元，维修（护）费0.15万元，专用燃料费0.3万元，劳务费0.5万元，委托业务费0.5万元，其他商品和服务支出0.8万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购服务预算55万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为246.62万元。其中：设备245.33万元，家具和用具1.28万元。24年度拟购置固定资产总额为37.7万元，主要为采编设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表12）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

2023年加强组织领导，坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，明确岗位分配和岗位职责，组织专干负责处理绩效考核工作的日常事务。

2.绩效目标管理方面：

预算编制时紧紧围绕绩效目标做好资源配置，将细化量化的绩效目标作为资金测算的依据，重点关注预算资金与绩效目标是否匹配。同时，实施绩效目标“全覆盖”管理，将年初预算（基本支出）、本年追加（播出机房整改经费）等财政资金全部纳入绩效目标管理，预算与绩效同步编制、同步审核、同步批复。

3.绩效运行监控方面：

实施事中绩效管理，确保预算执行有监控。中心对全部支出进行审查，结合县财政下达绩效目标批复情况，重点关注预算执行进度、绩效目标实现程度是否一致，对审查发现的管理漏洞和绩效目标偏差，采取有针对性的措施及时纠偏，切实发挥财政资金使用效益。

4.绩效评价管理方面：

2023年度本部门各项资金确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用经费支出严格执行各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（二）2024年部门预算绩效目标情况。

2024年本部门预算纳入绩效目标管理的整体支出涉及财政支出321.96万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出321.96万元。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县融媒体中心2024年预算表

2.迭部县融媒体中心2024年部门（单位）整体绩效

目标表及项目绩效目标表

3.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复