按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责机关后勤服务工作，做好县级机关办公用房的调配保障工作。

2、负责管理县政府授权管理的县政府大楼等国有资产，保障政府大楼正常运转。

3、负责县级公共机构节能监督管理工作。

4、负责会务保障。

5、承办县委、县政府交办的其它事。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

迭部县机关事务管理局为一级预算单位无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位。

非参公单位

（二）直属事业单位。

迭部县机关事务管理局为事业单位，共有20人，其中事业编制18人，退休2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算的汇总情况。

（一）收入预算

本部门2024年预算共安排资金760.31万元，较上年增加40.22元：其中本级支出760.31万元、较上年增加40.22万元；所属事业单位支出760.31万元，较上年增加40.22万元。

（二）支出预算

2024年支出预算760.31万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加40.22万元，增长5.5%，增长的主要原因是公务用车司勤人员的增加及人员工资基数的增加。包括：

1.一般公共服务支出732.31万元。

2.社会保障和就业支出0.6万元。

3.住房保障支出27.40万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出760.31万元具体安排情况如下：

（一）基本支出

1.人员经费,本部门2024年共安排人员支出405.31万元，其中本级支出405.31万元、所属事业单位支出405.31万元。明细如下：在职基本工资支出144.51万元、津贴补贴34.06万元、奖金20.86万元、生活补助16.38万元；司勤人员工资161.5万元。

2.公用经费,本部门2024年共安排公用经费支出10万元，其中本级10万元、所属事业单位支出10万元。明细如下：办公费6万元、印刷费1万元、邮电费1万元、租赁费1万元、差旅费0.5万元、其他交通费0.5万元。

（二）项目支出

本部门2024年共安排项目支出345万元，其中本级支出345万元、所属事业单位支出345万元。比2023年预算增加0万元，无增长。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费6个，主要是：公务用车运行维护费200万元；公务接待30万元；政府大楼及新旧统办楼物业及物业管理费35万元；统办楼及公寓楼水费10万元；统办楼及公寓楼电费60万元；机关食堂补助10万元。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况。

1.2024年预算未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费30万元，比2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费200万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费200万元），比2023年预算无变化。

4.2024年预算未安排培训费。

5.2024年预算未安排会议费。

6.机关运行经费10万元，（其中：办公费6万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、租赁费1万元、其他交通费0.5万元。）比2023年预算无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额428万元，其中：政府采购货物预算428万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1602.66万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车60辆，价值 1190.69万元。2024年度单位拟购置固定资产总额为428万元，主要为计算机设备及软件、计算机网络设备、打印设备、办公家具、办公消耗用品及类似物品、广播电视电影设备、政府绿化植被、锅碗炉灶、公务车辆购置、公务用车运行维护费、政府统办楼及公寓楼维修已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

项目名称：公务用车运行维护

项目概况：保障2024年度，迭部县政府公务用车安全稳步运转，及时完成各项公务出行任务，满足政府公务用车需求。

立项依据：迭政发〔2019〕145号

实施主体：迭部县机关事务管理局公务用车平台

实施周期：2024年度

实施计划：严格按照公务用车管理条例，提高公务用车使用率。

年度预算安排：公务用车运行费200万元。

预期总体目标等内容：完成各项公务出行任务，满足政府公务用车需求。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出345万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出345万元；无政府性基金项目。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县机关事务管理局2024年预算表

2.迭部县机关事务管理局2024年单位整体绩效

目标表及项目绩效目标表

3.2024年度部门整体支出绩效目标申报的批复

迭部县机关事务管理局

2024年1月19日