按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共迭部县委直属机关工作委员会是县委派出机构，负责领导机关党的建设工作。

（一）负责领导县直机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）工作，对县直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）指导县直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（三）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治工作。

（四）对县直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（五）负责县直机关基层党组织的建立和换届选举及班子的考核、任免、审批工作；做好县直机关党员管理工作，实施对所属机关基层党组织发展党员工作的指导和审批工作。

（六）对县直机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查；对县直机关基层党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，及时向县委反映县直机关党的建设情况。

（七）指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设工作，实施对党员干部的监督和管理，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

（八）配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部双重组织生活的督促检查和指导工作，及时向县委报告相关情况。

（九）指导各机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

（十）完成县委和州委直属机关工委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。县委直属机关工委现内设机构2个，包括组织股和综合股。

（二）人员编制情况。核定行政编制为6名，实有人员6人。核定领导职数3人（其中：书记1名，副书记1名,纪检监察工委书记1名），实配领导人数3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支主要为机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入91.33万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加10.67万元，增长13.23 %，增长的主要原因是职工工资晋升、社会保障资金和住房保障资金的增加。包括：一般公共预算收入91.33万元。

（二）支出预算

2024年支出预算91.33万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加10.67万元，增长13.23%，增长的主要原因是职工工资晋升、社会保障资金和住房保障资金的增加。包括：

1.一般公共服务支出80.11万元。

2.社会保障和就业支出1.72万元。

3.住房保障支出9.5万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出91.33万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出91.33万元，比2021年预算增加10.67万元，增长13.23%，增长的主要原因是职工工资晋升、社会保障资金和住房保障资金的增加。具体安排如下：

1、工资福利支出：78.37万元。包括：基本工资支出：50.97万元，津贴补贴支出：11.12万元，奖金支出：6.78万元，住房公积金支出：9.5万元。

2.商品和服务支出：5万元。包括：办公费支出：2.5万元，印刷费支出：1.5万元，手续费：0.05万元，邮电费支出：0.15万元，差旅费支出：0.8万元。

3、对个人和家庭的补助支出：7.96万元。包括：生活补助支出：6.24万元，退休费支出：1.72万元。

（二）项目支出（详见部门预算公开表8）

2024年本部门无项目支出，相关表格为空表。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9、10）

2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1.因公出国（境）费用0万元，未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，本部门无公务用车。

4.培训费0万元，未安排培训费。

5.会议费0万元，未安排会议费。

6.机关运行经费5万元，与上年度持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额1.42万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购办公设备预算0.5万元，政府采购服务预算0.32万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.3467万元。办公用房为政府统一调配用房。部门无公务用车。单价20万元以上的设备无。2024年度拟购置固定资产总额为0.5万元，主要为打印设备、档案柜等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年本部门无项目，无项目支出预算。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表12）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：按照预算绩效管理的要求，构建由工委书记、副书记牵头，各股室共同参与的工作机制。

2.绩效目标管理方面：严格按照《迭部县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标，以中期、年终两个时段为节点，集中对各项绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，包括整体的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效运行监控方面：部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体进行监控。

4.绩效评价管理方面：按照文件要求，实现了部门整体支出绩效自评全覆盖。

5.绩效结果反馈与应用方面：2023年绩效评价自评工作已经基本完成。对于自评发现的问题，及时的修改了2024年绩效评价设立的指标，并确定了2024年预算上报数。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年无项目，部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共迭部县委直属机关工作委员会2024年预算表；

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出

绩效目标申报的批复；

3.中共迭部县委直属机关工作委员会2024年部门（单

位）整体绩效目标申报表。