按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

（三）负责宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规；

（四）开展红十字青少年活动；

（五）参加国际人道主义救援工作，完成人民政府委托事宜。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

迭部县红十字会是独立核算的正科级参公事业单位，执行的是政府会计制度，核定编制9人，其中：事业编制9名。实有在职人员11人，无退休人员。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算147.42万元，其中：当年财政拨款收入147.42万元，比2023年预算增加19.03万元，增加14.8%，增加的主要原因是人员工资调整。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入147.42万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2024年支出预算147.42万元，其中：当年财政拨款预算147.42万元，比2023年预算增加19.03万元，增加14.8%，增加的主要原因是人员工资调整。当年财政拨款主要是：

1、社会保障和就业支出131.58万元；

2、住房保障支出15.84万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出147.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出147.42万元，其中：人员经费145.42万元，公用经费2万元。比2023年预算增加19.03万元，增加14.8%，增加的主要原因是人员工资调整。公用经费支出2万元，与2023年持平，无增减。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算为0万元。

（三）部门管理的转移支付

2024年没有部门管理的转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.2024年因公出国（境）费用0万元。

2.2024年公务接待费0万元。

3.2024年公务用车购置及运行维护费0万元，（公车改革已上交）。

4.2024年培训费0万元。

5.2024年会议费0万元。

6.机关运行经费2万元，其中办公费1.47万元，电费0.10万元，邮电费0.28万元，差旅费,0.15万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.94万元，其中：政府采购货物预算1.94万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.7113万元。其中：办公用房0平方米，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟购置固定资产总额为1.9万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。二是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，我中心组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注相关绩效政策。

2.绩效目标管理方面：

在2023年部门预算编制过程中，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.绩效运行监控方面：

建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，对预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各科室开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：

本单位2023年未安排项目支出，在基本支出执行过程中，严格按照整体绩效目标中的各个任务明细执行，整体绩效目标自评结果良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果说明对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，各单位的整改情况等。同时说明预算绩效结果应用情况。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理单位1个。

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、迭部县红十字会2024年部门预算公开表

2、迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3、迭部县红十字会2024年部门整体绩效目标表