按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”作用。

（二）配合和协助有关部门开展青少年思想品德教育工作。

(三)组织宣讲员、校外辅导员、失足青少年帮教员、科技传播员、故事员等队伍，开展科技、文化等各类教育活动。

（四）坚持为青少年办实事、做好事、发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活上遇到的实际困难。

（五）做好关心下一代工作先进集体、先进个人等评比表彰工作。

（六）开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好县委、县政府的帮手和参谋。

（七）完成县委、县政府和上级关工委交办的任务。

二、机构设置

迭部县关工委办属于迭部县委组织部下属参照公务员法管理的独立编制、独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。核编人员3人；实有人员4人，2023年末单位在职职工4人，其中科员3人，管理人员1人，无退休人员。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入43.99万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加7.84万元，增长0.22%，增长的主要原因是正常晋升所产生基本工资的增加，以及单位人员的增加。包括：一般公共预算收入43.99万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算43.99万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加7.84万元，增长0.22%，增长的主要原因是正常晋升所产生基本工资的增加，以及单位人员的增加。包括：

1.一般公共服务支出43.99万元。

2.卫生健康支出0万元。

3.住房保障支出6.07万元。

4.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年本级一般公共预算支出43.99万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出43.99万元，比2023年预算增加7.84万元，增长0.22%，增长的主要原因是正常晋升所产生基本工资的增加，以及单位人员的增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算无。

1.经济社会发展项目无。

2.保障运转经费无。

3.其他项目无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费2万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.53万元。其中：办公用房30平方米，属机关事务局所有。部门及所属预算单位共有公务用车无，单价20万元以上的设备无。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年本单位预算无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表12）

2024年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年本单位绩效评价符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划；符合“三定方案”确定的职责；符合本年度预算资金额。将整体绩效目标通过清晰、可衡量的指标值，细化分解为具体工作内容。在职人员控制在与机构编制部门核定批复的人员编制数，本年度预算完成数与预算数的比率达到100%。从绩效指标的数量指标来评价，工资福利为34.15，办公经费为2万元。年初在迭部县政府内控综合管理系统开展了部门整体绩效目标的填报，按照财政要求，对整体部门绩效目标的支出做了监控，并按时填报。在绩效管理工作中发现的主要问题及原因：单位人员较少，工作开展达不到上级所要求的百分百效率，关工工作的覆盖面、宣传面不到位。下一步改进措施：下一年我办将加强绩效目标管理，与关爱青少年相关单位积极沟通，加强协作，使关心下一代工作得到广泛支持及宣传。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年本单位部门整体绩效总体目标为：1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续深化“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动。2.继续探索用好地方资源加强德育常态化工作，注重发挥五老作用。资金总计43.99万元。从绩效指标的数量指标来评价，工资福利为41.99，包括工资、取暖费、离退休费、年度考核奖、年终一次性奖金等。办公经费为2万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差费等。

本部门在2024年度部门预算中反映人员经费、公用经费2个项目绩效。2024年度绩效申报情况：根据设定的绩效目标,年度绩效指标分为三大部分：一是部门整体支出产出指标包括数量、质量、实效、成本4个二级指标，下设10个三级指标。指标分值50分，符合全部要素得满分，每缺少一项扣1分，扣完为止。二是效益指标，主要考虑经济效益、社会效益、生态效益可持续影响指标四部分，总分值30分，符合全部要素得满分，每缺少一项扣1分，扣完为止。三是满意度指标，满意度指标下设1个三级指标，指标分值20分，满意度逐年提升得满分，否则不得分。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：1.《迭部县关工委2024年预算公开表》

2.《迭部县财政局关于对2024年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复》

3.《迭部县关工委2024年部门整体绩效目标申报表》

迭部县关心下一代工委委员会办公室

2024年1月22日