按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、引领全县各级妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，为全面建成小康社会而努力奋斗。

3、宣传男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展各类培训工作，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出合理的意见与建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强妇联组织与社会各界的联系，努力为妇女儿童办实事、做好事、解难事。

6、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织依照全国妇女联合会章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

7、负责牵头制定、组织、实施迭部县妇女、儿童中长期发展规划，做好妇女儿童发展“两规划”调研及监测评估工作；承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承办县委、县政府和上级妇联组织交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，迭部县妇女联合会设5个内设机构，均为股级建制：事业编制10人，在职职工10人，其中占编制人数9人，13类人员1人，正科级1人，副科级2人，管理9级7人，退休2人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入156.06万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少1.93万元，减少1.22%，减少的主要原因是2024年人员工资减少。包括：一般公共预算收入156.06万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算156.06万元，其中：当年财政拨款预算支出156.06万元，比2023年预算减少1.93万元，减少1.22%，减少的主要原因是2024年人员工资减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出140.35万元。

2.社会保障和就业支出1.32万元。

3.住房保障支出14.39万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出156.06万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出156.06万元，比2023年预算减少1.93万元，减少1.22%，减少的主要原因是2024年人员工资减少

2024年度本级财政项目预算支出，2023年村妇联主席报酬18.72元。

（三）部门管理的转移支付

2024年度无部门管理的专移支付预算支出。

（四）专项经费

2024年无专项工作经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1、无因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出0.1万元，与2023年预算比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（公车改革已上交）。

4、无培训费。

5、无会议费。

6、机关运行经费：公用经费5万元：其中办公费2.05万元，印刷费1.65万元，手续费0.10万元，邮电费0.1万元，差旅费1万元，与2023年预算相比无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2024年本部门非税收入无。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额9.73万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算2.73万元。

（四）国有资产占用情况

2024年底固定资产总值为6.13万元整，其中：通用设备为5.17元整，家具用具为0.97元整。

（五）重点项目情况

2024年本部门没有重点项目支出

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年，部门管理转移支付 0 万元。

1.一般性转移支付 0 万元，。

2.专项转移支付 0 万元。

3.政府性基金转移支付 0万元，。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。按照财政绩效处有关安排部署，我馆高度重视，积极配合，安排指定专人认真负责绩效编制评价工作，对2023年预算项目进行全流程跟踪绩效评价，并在规定时限内出具自评报告，按时完成了绩效目标工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年我馆一般公共预算整体支出绩效目标纳入绩效管理，涉及财政支出156.06万元，其中项目支出18.72万元、政府性基金项目0万元。根据绩效工作整体要求，完成了绩效目标申报、绩效自评等工作。（详见部门整体支出绩效目标申报表附件3）

八、名词解释

（财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县妇女联合会2024年部门预算公开表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县妇女联合会2024年部门整体绩效目标表

迭部县妇女联合会

2024年1月22日