按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行党和国家、省、州关于地方志工作的法律、法规和政策，监督和检查全县地方志工作依法行政情况；

2.拟订全县地方志工作规划和《迭部县志》、《迭部年鉴》编纂方案，制订业务规范；

3.组织《迭部县志》、《迭部县综合年鉴》、《中国共产党迭部历史》以及其他地情丛书的编纂、出版、发行工作；

4.指导、监督和检查乡镇志和县级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写；

5.组织专家审定、批准乡镇和县直各部门志书的编纂、出版工作；对村志、学校志、厂矿企业志及社团志进行登记备案；

6.搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文化遗产；组织开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果；

7.组织全县方志理论研究和学术交流；培训地方志编纂人员；

8.承担迭部县地方志编纂委员会的日常工作；

9.在县委的领导下，贯彻落实中央、省、州有关党史工作的方针、政策、指示；

10.负责制定全县党史工作规划和年度计划；

11.负责系统征集中国共产党在迭部的革命、建设和改革各个时期历史资料；

12.负责中共迭部党史的系统研究，编辑、出版中共迭部地方史；

13.充分利用全县党史资源开展党史宣传教育，负责或参与举办重大党史纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用；

14.负责全县有关党史、重大历史事件、党史出版物的审核工作；

15.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构设置情况

迭部县党史县志办是一个独立编制、独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。

2、人员设置情况

参照公务员法管理的事业单位。事业编制8人，在职职工8人，其中四级调研员1人，二级主任科员1人，副科1人，四级主任科员2人，管理人员3人。退休为5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入125.5万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加13.23万元，增长11.78 %，增长的主要原因是工资福利支出增长。包括：一般公共预算收入125.5万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算125.5万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加13.23万元，增长11.78%，增长的主要原因是工资福利支出增长。包括：

1.一般公共服务支出109.1万元。

2.社会保障和就业支出3.12 万元。

3.住房保障支出13.28万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出125.5万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出125.5万元，比2023年预算增加13.23万元，增长11.78%，增长的主要原因是工资福利支出增长。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表（附表5）。

机关运行经费3万元，比2023年预算无增减，具体安排如下：办公费1.5万元，印刷费0.75万元，手续费0.03万元，邮电费0.1万元，差旅费0.62万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年机关预算单位政府采购预算总额43万元，其中：政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.089万元。其中：通用设备11.188万元，家具、用具、装具及动植物3.901万元。本单位名下固定资产无办公用房。部门及所属预算单位无公务用车。无单价20万元以上的设备价。2024年拟采购固定资产约0万元。

（五）重点项目情况

2024年无重点项目预算。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年迭部县党史县志编纂委员会办公室在迭部县政府内控综合管理系统开了部门绩效目标填报。按照财政要求，组织在绩效管理系统中填报绩效监控，及时准确上报。在迭部县政府内控综合管理系统中进行了2023年部门整体绩效自评填报涉及资金112.27万元。经综合考评，迭部县党史县志编纂委员会办公室部门整体评级为"优秀"。通过对2023年部门整体绩效监控工作情况的总结，党史县志办在编制2024年预算时，对有关绩效指标做了进一步的完善。下一步根据部门整体绩效，确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用经费支出严格执行各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；设置量化指标，提升部门履职效果，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步推进绩效工作。绩效自评、绩效评价良好。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。2024年本部门预算纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理，详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县党史县志编纂委员会办公室2023年部门预算公开报表

2.迭部县关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县党史县志编纂委员会办公室2023年部门整体支出绩效申报表

迭部县党史县志编纂委员会办公室

2024年1月16日