按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导各乡镇残疾人联合会的工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我县残疾人事业的对外交流和合作。

（十）承担县政府交办的有关事项。

二、机构设置

迭部县残疾人联合会为科级单位，下设办公室、康复室、组织宣传室、教育就业室、社会保障室5个股室。编制8人。2023年年末在职职工14人，其中正科级1人，副科级1人，四级调研员1人，二级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员1人，管理九级干部6人，合同制个人2人，退休11人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入270.09万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加16.4万元，增长6.46%，增长的主要原因是2024年人员工资增加。包括：一般公共预算收入270.09万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算270.09万元，其中：当年财政拨款预算支出270.09万元，比2023年预算增加16.4万元，增加6.46%，增加的主要原因是2024年人员工资增加。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出248.71万元。

2.住房保障支出21.38万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出270.09万元（详见部门预算公开表4、5、6、7、8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出270.09万元，比2023年预算增加16.4万元，增加6.46%，增加的主要原因是2024年人员工资增加。

（二）项目支出

2024年度无本级财政项目预算支出。

（三）部门管理的转移支付

2024年度无部门管理的专移支付预算支出。

（四）专项经费

2024年民生保障专项工作资金56万元。其中：代缴持证残疾人养老保险金18万元（比2023年减少2万元，减少10% ）；持证残疾人水电暖补贴县级配套金38万元（比2023年减少2万元，减少5% ）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9,10）

1、无因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（公车改革已上交）。

4、无培训费。

5、无会议费。

6、机关运行经费：公用经费5万元：其中办公费1.5万元，印刷费1.1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.87万元，其他商品和服务支出1.03万元（包括驻村干部生活补助和人身意外保险费）。与2023年预算相比无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2024年本部门非税收入无。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额73.6万元，其中：政府采购货物预算12.6万元，政府采购服务预算61万元。

（四）国有资产占用情况

2023年底固定资产总值为5027069.5元，其中：房屋及构筑物4746597.68元整，通用设备为124108.23元，家具用具为156362.59元，无形资产1元。

（五）重点项目情况

2024年本部门没有重点项目支出。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表12）

2024年部门管理转移支付 0 万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照财政绩效处有关安排部署，我会高度重视，积极配合，安排指定专人认真负责绩效编制评价工作，对2023年预算项目进行全流程跟踪绩效评价，并在规定时限内出具自评报告，按时完成了绩效目标工作。2023年我会在迭部县政府内控综合管理系统内填报了部门整体绩效自评资金253.69万元及民生保障项目3个，涉及预算资金66.5万元，主要的项目支出包括：1、残疾人水电暖补贴县级配套项目40万元、2、代缴残疾人养老保险金县级配套20万元、3、行政村和社区残疾人委员会津贴6.5万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出66.5万元；按照财政预算绩效管理要求，及时填报绩效申报、绩效运行监控、绩效自评，经综合考评，迭部县残疾人联合会2023年部门整体及项目绩效自评为“优秀”。通过开展绩效目标管理，进一步明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年我会一般公共预算整体支出绩效目标纳入绩效管理，涉及财政支出270.09万元，民生保障项目支出56万元（其中：1、代缴持证残疾人养老保险金18万元；2、持证残疾人水电暖补贴县级配套金38万元）、政府性基金项目0万元。根据绩效工作整体要求，完成了绩效目标申报、绩效自评等工作。（详见部门整体支出绩效目标申报表附件3）

八、名词解释

（财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县残疾人联合会2024年部门预算公开表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县残疾人联合会2024年部门整体绩效目标申报表表

4.迭部县残疾人联合会2024年代缴残疾人养老保险金项目绩效目标申报表

5.迭部县残疾人联合会2024年残疾人水电暖补贴县级配套金项目绩效目标申报表

迭部县残疾人联合会

2024年1月19日