按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻党和国家及各级业务主管部门关于风景名胜管理、建设方面的法律、法规、方针政策、规范性文件和有关规定；

（二）制定腊子口景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源；

（三）编制腊子口景区总体规划和详细规划，并组织实施；按规划管理的有关法规监督、管理风景区内新建、改建、扩建项目的工程建设活动；

（四）加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作；

（五）依据《风景名胜管理条例》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监管、查处；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。根据迭编办字[2008]24号《迭部县机构编制委员会办公室关于给迭部腊子口风景管理局增设机构和增加编制的通知》及《迭部县机构编制委员会办公室关于给迭部腊子口风景管理局增设内设机构的通知》精神，下设办公室、规划与财务科、市场经营管理科和游客服务中心四个内设机构。单位现有编制15名，实有人数14人，退休2人。

（二）参照公务员法管理单位。本部门无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。本部门无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入209.03万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加21.2万元，增长11.29%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入209.03万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算209.03万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加21.2万元，增长11.29%，增长的主要原因是人员经费支出增加。包括：

1.社会保障和就业支出2.95万元。

2.节能环保支出185.36万元。

3.住房保障支出20.72万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出209.03万元（详见部门预算公开表6,7，8），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出209.03万元，比2023年预算增加21.2万元，增长11.29%，增长的主要原因是人员经费支出增加。

（二）项目支出

2024年本部门无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.2万元，比2023年预算减0.06万元，下降23.08%，下降的主要原因是本部门多数情况下无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费0万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机关运行经费20万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额47.4万元，其中：政府采购货物预算14.4万元，政府采购工程预算28万元，政府采购服务预算5 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1396.58万元。其中：办公用房550平方米，价值79.37万元。本部门无公务用车。无单价20万元以上的设备。2024年度本部门拟购置固定资产总额为3.38万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年本部门无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表12）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

一是绩效目标管理方面。严格按照绩效目标管理相关要求，通过迭部县政府内控综合管理系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。二是绩效运行监控方面。建立预算执行监控机制。及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保单位开展各类业务事项均符合预算要求，均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。三是绩效评价管理方面。我单位2023年严格按照绩效目标中的各个任务明细执行，整体绩效目标自评结果良好。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理单位1个，无下属二级部门。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部腊子口风景管理局2024年预算表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部腊子口风景管理局2024年部门整体支出绩效目标申报表