按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实中华人民共和国防震减灾法。

（二）负责办理全县抗震设防的各项工作。

（三）研究贯彻国家防震减灾法律规的工作。

（四）研究和宏观指导全县防震减灾的重要政策和制度。

（五）负责全县防震减灾各项工作方面的提出和建议。

（六）主管全县防震减灾宣传和指导。

（七）调查了解全县房屋建筑的抗震设防工作。

（八）负责全县安全性评价工作。

（九）负责全县抗震设防的监督与管理工作。

（十）承办全县投震设防项目审批及验收工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，迭部县地震局属防震减灾部门，事业单位参公管理，下设办公室、财务室、震害预防股、震情监测股等4个科室为股级单位，编制6人。2024年年初有在职职工12人，其中正科级3人，副科级1人，科员8人。离退休为9人，其中：离休0人，退休9人。

（二）参照公务员管理单位

根据上述职责，我单位属于参照公务员管理单位一级局，财务实施行政会计制度。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入183.82 万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加16.18万元，增长9.65 %，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入183.82万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算183.82万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加16.18万元，增长9.65%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

1.灾害防治及应急管理支出158.61万元。

2.社会保障和就业支出6.2万元。

3.住房保障支出19.01万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出183.82万元（详见部门预算公开表6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出183.82万元，比2023年预算增加16.18万元，增长9.65%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2024年无项目支出，相关表格为空表。（详见部门预算公开表8）

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表9，10）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0.1万元，下降100%，增长的主要原因是公务接待减少。2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

4.培训费0万元，与上年持平。2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

5.会议费0万元，与上年持平。2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费5万元，与上年持平。其中：办公费1.4万元，印刷费1.08万元，手续费0.03万元，水费0.06万元，电费0.67万元，邮电费0.4万元，取暖费0.86万元，差旅费0.5万元，较上年无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45.57万元。其中：办公用房210平方米，价值9.4万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。无单价20万元以上的设备。2024年度单位拟购置固定资产总额为1.2万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表12）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面:

为切实做好预算绩效管理工作，明确了预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，指定由财务室负责此项工作，业务科室项目负责人全力配合明确了具体工作职责。

2.绩效目标管理方面:

加强预算编制绩效管理，组织专门会议，对申报的预算项目实行全面梳理、从严审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，确保列入预算的项目资金落到实处。

3.绩效运行监控方面:

将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，加强预算执行监管和执行结果评价，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4.绩效评价管理方面:

在部门绩效自评基础上，财政部门对项目绩效执行情况开展再评价，我部门将绩效评价结果作为安排预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用管理作用。

5.绩效结果反馈与应用方面:

我部门按照县财政局关于推进预算绩效管理工作的文件要求，着力推进全面实施绩效管理，逐步构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益、预算管理水平和政策实施效果。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年无部门预算纳入绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县地震局2024年度预算公开表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县地震局2024年度部门整体支出绩效

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