按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及其常设机构的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府工作部门各局（办）局长（主任）的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

二、机构设置

（一）机关内设机构。县人大常务委员会办公室、内务司法法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、农牧环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会。

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管理由我办财务室登记办公室管理，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制15名，事业编制6名。在职职工28人，遗嘱人员11人，退休29人。

（二）参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入775.59万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加45.84万元，增长6.28%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入775.59万元。

（二）支出预算

2024年支出预算775.59万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加45.84万元，增长6.28 %，增长的主要原因是人员经费增加。

1.一般公共服务支出693.73万元。

2.社会保障和就业支出28.38万元。

3.住房保障支出53.48万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出775.59 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出775.59万元，比2023年预算增加45.84万元，增长6.28%，增长的主要原因是人员经费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是：无相关支出。

2.公务接待费4.9万元，主要原因是与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是无相关支出。

4.培训费10万元，主要原因是与上年预算持平。

5.会议费20万元，主要原因是与上年预算持平。

6.机关运行经费50万元，与2023年预算持平。本单位2024年机关运行经费支出共安排50万元，具体安排如下：办公费11万元、印刷费5万元、手续费0.5万元、邮电费3.3万元、差旅费9万元、其他交通费4万元、会议费20万元、培训费10万元、公务接待费4.9万元、其他商品和服务支出2.3万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年本部门无使用政府性基金预算安排支出。相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算9.22万元，本部门无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为321.1万元。其中：办公用房1018平方米，价值57万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值126.85万元。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为9.22 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年，部门管理无转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

加强领导、强化责任，为推进预算绩效管理提供组织保障。成立了由副主任为组长的预算绩效管理工作领导小组，加强对这项工作的领导。

2.绩效目标管理方面：

严格按照财政要求较好的完成部门整体绩效目标。

3.绩效运行监控方面：

本部门绩效运行监控开展良好，对绩效运行监控中发现的问题及时整改。

4.绩效评价管理方面：

本部门整体支出绩效自评效果良好。财政委托第三方对本部门的绩效评价工作进行指导和监督，评价为良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效自评、绩效评价良好。

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年部门整体绩效目标和各项目绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算表

2.迭部县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门（单位）整体支出绩效目标表及项目绩效目标表

3.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复