按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》；

（二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

（三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

（四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

（五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求；

（六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等；

（七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案；

（八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定；

（九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人；

（十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项；

（十一）承办州政协和县委交办的其他事项。

二、机构设置

县政协办公室、提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会。

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管理由我办财务室登记办公室管理，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制14名，事业编制8名。在职职工29人，遗嘱人员6人，退休24人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入 595.82 万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加47.8万元，增长0.087 %，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入 595.82万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00万元，其他收入 0.00 万元。

（二）支出预算

2024年支出预算 595.82 万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加47.8万元，增长0.087 %，增长的主要原因是人员经费增长。包括：

1.一般公共服务支出 521.69 万元。

2.社会保障和就业支出 22.97万元。

3.住房保障支出 51.16 万元。

4.转移性支出 0.00 万元。

5.卫生健康支出 0.00万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出 595.82万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出 595.82万元，比2023年预算增加47.8 万元，增长0.087 %，增长的主要原因是人员经费增长。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算 0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0.00 %，增长（下降）的主要原因是无相关支出。

1.经济社会发展项目0 个，主要是：无相关支出。

2.保障运转经费 0个，主要是：无相关支出。

3.其他项目 0 个，主要是：无相关支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是：无相关支出。

2.公务接待费 2.4万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0.00 %，增长（下降）的主要原因是;与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00 %，增长（下降）的主要原因是无相关支出。

4.培训费 9 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0.00 %，无增长（下降）的主要原因是与上年预算持平。

5.会议费15万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00 %，无增长（下降）的主要原因是与上年预算持平。

6.机关运行经费 50 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00 %，无增长（下降）的主要原因是与上年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有无单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额41.69万元，其中：政府采购货物预算3.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为157.99万元。其中：办公用房 1018 平方米，价值33万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为14.03万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年，部门管理无转移支付，相关表格为空表2024年。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.组织保障方面：

加强领导、强化责任，为推进预算绩效管理提供组织保障。成立了由副主任为组长的预算绩效管理工作领导小组，加强对这项工作的领导。

2.绩效目标管理方面：

按照财政要求，组织在绩效管理系统中填报绩效监控，及时准确汇总上报。在迭部县政府内控管理系统中进行了2023年项目绩效自评填报涉及资金50万元。会议费15万元，培训费9万元。经综合考评，中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室部门整体评级为“良好”。通过对2023年项目绩效评价以及2023年绩效监控工作情况的总结，中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室在编制2024年预算时，对有关绩效指标做了进一步完善。下一步根据具体设置量化指标，提升部门履职效果，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步推进绩效工作。

3.绩效运行监控方面：

本部门绩效运行监控开展良好，对绩效运行监控中发现的问题及时整改。

4.绩效评价管理方面：

本部门整体支出绩效自评效果良好。财政委托第三方对本部门的绩效评价工作进行指导和监督，评价为良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效自评、绩效评价良好。

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。

2024年部门整体绩效目标和各项目绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中国政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2024年预算表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.中国政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2024年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

4.专项支出绩效目标申报表1

5.专项支出绩效目标申报表2