按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责管理部内政务、事务，部内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的支持运转。

2.负责贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的政策。

3.做好台胞、台属的有关工作。

4.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助工商联做好干部管理工作。

5.负责全县寺院法制宣传工作的整体规划、教材编印、人员组织、培训教育、设备配置、督导考核等工作。

6.负责贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神的总体协调工作，联络帮扶支援单位，督促检查落实各项工作开展情况。

7.完成县委交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管理由我部财务室登记办公室管理，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制14名，事业编制10名。在职职工24人，遗嘱人员1人，退休4人。

三、部门预算收支增减变化说明

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

本部门2024年收入预算354.86万元，其中：当年财政拨款收入385.99万元，比2021年预算增加31.13万元，增加8.1%，增加的主要原因是人员工资及职工人数变动和增加住房保障支出。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入385.99万元，政府性基金预算收入0万元。

（一）基本支出

1.人员经费。本部门2024年共安排人员支出331.49万元，明细如下：其中基本工资支出198.59万元、津贴补贴支出43.82万元、退休人员工资支出3.83万元、住房公积金支出36.6万元、生活补助支出46.34万元。

2.公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出30万元，明细如下：其中办公费10万元、印刷费6万元、手续费0.5万元、邮电费2.35万元、差旅费6万元、其他交通费2万元、会议费1万元、公务接待费1.15万元、其他商品和服务支出1万元。

3.增减变动说明。2024年支出预算385.99万元，其中：当年财政拨款预算385.99万元，比2022年预算增加31.13万元，增加8.1%，增加的主要原因是人员工资及职工人数变动和增加住房保障支出。。当年财政拨款主要是：

1一般公共服务支出345.56万元

2.社会保障和就业支出3.83万元

3.住房保障支出36.6万元

（二）项目支出（注：除人员经费和公用经费外资金）

本部门2024年共安排项目支出24.5万元，比2023年预算无变动。明细如下：2024年寺管会主任、副主任生活补贴及寺管会办公经费。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门“三公”经费支出预算1.15万元，较上年增无任何变化。其中：

公务接待费1.15万元，较上年无变化。

因公出国（境）0万元，较上年无变化。

公务用车购置0万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出1.15万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排30万元，具体安排如下公费10万元、印刷费6万元、手续费0.5万元、邮电费2.35万元、差旅费6万元、其他交通费2万元、会议费1万元、公务接待费1.15万元、其他商品和服务支出1万元。

2.增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2024年政府采购预算支出238万元，较上年减少100万元，变化的主要原因是减少设备网络服务费、办公用品的支出。具体安排如下设备网络费支出3万元、办公家具支出3万元、印刷、办公耗材、办公用品支出7万元、僧人培训支出25万元、工程支出200万元。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为52.25万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年迭部县委统战部在迭部县政府内控综合管理系统开展了部门绩效目标和项目绩效目标填报。按照财政要求，分别于5月和8月两次组织在绩效管理系统中填报绩效监控，及时准确汇总上报。在迭部县政府内控综合管理系统中进行了2023年部门整体绩效自评填报涉及资金330.36万元，2022年的项目绩效自评填报涉及资金118万元。经综合考评，中共迭部县委统一战线工作部部门整体评级为“优秀”。通过对2023年项目绩效评价以及2023年的绩效监控工作情况的总结，县委统战部在编制2024年预算时，对有关绩效指标做了进一步的完善。下一步根据项目具体设置量化指标，提升部门履职效果，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳步推进绩效工作。

绩效自评、绩效评价良好。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金24.5万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出24.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县委统战部2024年部门预算公开表

2.迭部县财政局关于对2024年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

3.迭部县委统战部2024年整体支出绩效目标申报表

4.迭部县委统战部2024年项目支出绩效目标申报表