按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

迭部县腊子口战役纪念馆成立于2005年，为正县级事业单位，属于财政全额拨款事业单位，隶属于中共迭部县委。单位主要负责人何惠明（馆长），财务负责人赵龙（办公室主任），单位执行政府财务会计制度。

1.负责会同文献、党史、文物部门审定纪念馆陈列布展内容、重要活动和重大事件基本史实及重要提法、宣传报道口径，指导报刊、广播、电视、网络等媒体做好宣传推广工作。协调有关部门落实国家和省上有关基地建设的相关政策，完成国家和省上有关基地建设的重大任务，协调有关部门建立全省爱国主义教育基地的重大任务，协调有关部门建立全省爱国主义教育基地建设网站（网页）和资料数据库。组织有关部门对各类基地建设定期检查考评；

2.负责腊子口战役纪念馆等有关文物和资料的征集、收藏、管理、造册、整理和档案工作；负责有关文物级别鉴定，做好腊子口战役等有关文物、史料的研究发掘工作，举办以红色文化为主要内容的研讨活动。负责组织开展爱国主义教育和红军长征精神等宣传工作，做好纪念馆相关文化产品和纪念品的开发、销售和服务，扩大纪念馆的对外影响力。负责做好游客的登记管理及接待工作，做好纪念馆的讲解和讲解员的学习、培训工作；

3.负责文物保护法等政策、法规的宣传，组织开展法制和安全教育工作；负责纪念馆的所有馆藏文物、资料和各类设施安全监控工作；负责门卫工作，维持纪念馆的参观秩序，负责指挥车辆的停放及游客的人身安全；负责馆内文物及仓库的文物保存、除尘、维护工作；负责纪念馆内的卫生清洁及周边环境的卫生；负责灯具更换及电路检修工作；

4.利用陈列革命文物，长期对外开放的形式，开展对广大人民群众和青少年一代进行革命历史教育、党史教育和爱国主义教育。宣传革命前辈的革命精神，引导各族人民社会主义信念，为社会主义现代化建设开拓创新，奋发进取；

5.利用橱窗宣传和各种辅助展览的形式，加强教育基地的宣传教育和阵地教育；

6.做好与有关单位和部门的协调配合工作，组织社会各阶层人民群众到教育基地参观，增强纪念馆的知名度，扩大社会教育面；

7.抓好纪念馆内的防火、防盗、防暴安全保卫工作；

8.对纪念馆的活动进行讲解工作，通过讲解员组织游客，结合宣传对象的实际，进行观点鲜明、内容准确，史物结合，表达生动的讲解，更好的发挥陈列展览的宣传教育作用；

9.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县腊子口战役纪念馆设5个内设机构，包括：办公室、史料征集研究室、安全保卫科、宣传教育讲解科、陈列保管科，均为正科级建制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入253.82万元，比2023年预算增加51.16万元，增长25.24%，增长的主要原因是本部门人员增加，人员经费增加。包括：一般公共预算收入253.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入 0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2024年支出预算253.82万元，比2023年预算增加51.16万元，增长25.24%，增长的主要原因是本部门人员增加，人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出0.00万元。

2.文化旅游体育与传媒支出224.78万元。

3.住房保障支出29.04万元。

4.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2024年本级一般公共预算支出253.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出253.86万元，比2023年预算增加51.16万元，增长25.24%，增长的主要原因是本部门人员增加，人员经费增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长（下降）的主要原因是本部门本年度无项目支出。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目 0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2023年预算持平。

4.培训费0.00万元，与2023年预算上年持平。

5.会议费0.00万元，与2023年预算持平。

6.机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2024年使用政府性基金预算安排支出0.00万元。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算350万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1492.72万元。其中：办公用房5437.3平方米，价值1237.81万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值28.72万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为50万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年本部门无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无部门转移支付，相关表格为空表。

2024年，部门管理转移支付0.00万元，与2023年预算持平。

1.一般性转移支付0.00万元。

2.专项转移支付0.00万元。

3.政府性基金转移支付0.00万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年迭部县腊子口战役纪念馆在县政府内控综合管理系统中开始了部门（项目）绩效目标填报。按照财政要求组织绩效管理系统中填报绩效监控和部门整体绩效自评填报。同时对2024年预算绩效指标做了进一步的完善，强化预算评价结果应用，稳定推进工作。绩效自评、绩效评价良好，绩效审核工作已完成。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2024年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

本单位本部门2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00元。

八、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

文化旅游体育与传媒支出：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县腊子口战役纪念馆2024年预算表

2.迭部县腊子口战役纪念馆2024年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表

3.迭部县财政局关于对2024年部门整体（项目）支出绩效目标申报批复