按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.严格执行国家有关自然资源保护的政策、法律法规，禁止一切部门和个人对国家保护动植物及林副产品进行收购;

2.保护以大熊猫、梅花鹿为重点的珍稀野生动物和红豆杉为主的珍稀野生植物资源种植库及典型完整的山地森林系统;

3.维持自然生态系统的平衡，提高自然生态系统的稳定;

4.维护保护区内生物多样性，并促进其发展;

5.负责保护区内森林防火和病虫害防治，严禁人为破坏；

6.妥善处理保护区内居民的生活，生产与保护的关系;

7.严格执法，加强自然保护法规的宣传教育，严厉制止偷猎和打击破坏野生动植物行为;

8.负责保护区的监测、调研和对外交流合作。

9.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责任务，甘肃多儿自然保护区管理局内设机构5个，设办公室、保护科、科研宣教科、计划财务科、社区工作科,均为正科级建制。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1198.66万元，比2021年预算增加1198.66万元，增长100%，增长的主要原因是2022年迭部县多儿林场合并至甘肃多儿国家级自然保护区管理局，甘肃多儿国家级自然保护区管理局上划至省林草局。包括：一般公共预算收入1198.66万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1198.66万元，比2021年预算增加1198.66万元，增长100%，增长的主要原因是2022年迭部县多儿林场合并至甘肃多儿国家级自然保护区管理局，甘肃多儿国家级自然保护区管理局上划至省林草局。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出109.53万元。

2.卫生健康支出34.15万元。

3.节能环保支出32.70万元。

4.农林水支出963.77万元。

5.住房保障支出58.51万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1198.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出803.75万元，比2021年预算增加803.75万元，增长100%，增长的主要原因是2022年迭部县多儿林场合并至甘肃多儿国家级自然保护区管理局，甘肃多儿国家级自然保护区管理局上划至省林草局。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算394.91万元，比2021年预算增加394.91万元，增长100%，增长的主要原因是2022年迭部县多儿林场合并至甘肃多儿国家级自然保护区管理局，甘肃多儿国家级自然保护区管理局上划至省林草局。

经济社会发展项目4个，主要是林业草原行业管理费；森林资源管护；湿地等生态保护支出；天然林保护工程资金；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.30万元，比2021年预算增加0.30万元，增长100%，增长的主要原因是2022年迭部县多儿林场合并至甘肃多儿国家级自然保护区管理局，甘肃多儿国家级自然保护区管理局上划至省林草局。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.无培训费。

5.无会议费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位发生政府采购预算10万元。

（四）国有资产占用情况

固定资产100%。

（五）重点项目情况

2022年林业改革发展资金、项目概况：稳步实施林业重点生态工程，增加森林面积，提高森林质量，使森林资源、自然保护区、植被和野生动植物资源得到全全面保护，推动林业产业发展，有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率，促进全省生态环境持续改善，为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。立项依据：[甘财资环〔2021〕120号]甘财资环〔2021〕120号、实施主体：甘肃多儿国家级自然保护区管理局、实施周期：1年、实施计划：按实施方案进行实施、年度预算安排：332.21万元、预期总体目标稳步实施林业重点生态工程，增加森林面积，提高森林质量，使森林资源、自然保护区、植被和野生动植物资源得到全全面保护，推动林业产业发展，有效降低林业有害生物灾害和林业行政案件等发生率，促进全省生态环境持续改善，为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。

（六）部门管理的转移支付

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2022年上划，2021年在本地区开展各项工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出394.91万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出394.91万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。