甘肃多儿国家级自然保护区管护中心

2023年单位预算公开情况说明

目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.严格执行国家有关自然资源保护的政策、法律法规，禁止一切部门和个人对国家保护动植物及林副产品进行收购;

2.保护以大熊猫、梅花鹿为重点的珍稀野生动物和红豆杉为主的珍稀野生植物资源种植库及典型完整的山地森林系统;

3.维持自然生态系统的平衡，提高自然生态系统的稳定;

4.维护保护区内生物多样性，并促进其发展;

5.负责保护区内森林防火和病虫害防治，严禁人为破坏；

6.妥善处理保护区内居民的生活，生产与保护的关系;

7.严格执法，加强自然保护法规的宣传教育，严厉制止偷猎和打击破坏野生动植物行为;

8.负责保护区的监测、调研和对外交流合作；

9.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责任务，甘肃多儿自然保护区管护中心内设机构5个，设办公室、保护科、科研宣教科、计划财务科、社区工作科,均为正科级建制。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算3382.92万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加2184.26万元，增长182.2%，增长的主要原因是2023年收入预算包括了2022年结转资金1551.12万元，同时2023年人员经费、公用经费、项目资金增加。包括：一般公共预算收入1831.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入1551.12万元，其他收入0.00万元。

图1、收入预算构成 一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入

（二）支出预算

2023年支出预算3382.92万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1831.80万元，比2022年预算增加633.14万元，增长52.8%，增长的主要原因是2023年支出预算包括了2022年结转资金1551.12万元。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出72.40万元；

2.卫生健康支出34.15万元；

3.节能环保支出956.80万元；

4.农林水支出684.45万元；

5.住房保障支出84.00万元。

图2、支出预算构成

社会保障和就业支出  卫生健康支出  节能环保支出  农林水支出  住房保障支出

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1831.80万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出840.00万元，比2022年预算增加36.25万元，增长4.5%，增长的主要原因是2023年人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算991.80万元，比2022年预算增加596.89万元，增长151.1%，增长的主要原因是项目个数增加，同时项目资金增加。

经济社会发展项目4个，主要是林业草原防灾减灾、林区公共支出、森林管护、自然保护地建设。

保障运转经费1个，主要是林业草原行业管理费。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.29万元，比2022年预算减少0.01万元，下降3.3%，下降的主要原因是按规定三公经费逐年递减。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.29万元，比2022年预算减少0.01万元。减少的主要原因是按规定三公经费逐年递减。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置

培训费  会议费

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额525.00万元，其中：政府采购货物预算525.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

2022年甘肃多儿国家级自然保护区管护中心上划至甘肃省林业和草原局，固定资产上划报告机关事务局未上会批复。2023年拟采购固定资产约525.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2023年林业草原生态保护恢复项目，项目概况：濒危物种种群及栖息地监测、植被受损区域修复与治理、特种救护及保护设施设备购置、宣传教育。立项依据：[甘财资环〔2022〕93号]和甘林规函〔2022〕743号、实施主体：甘肃多儿国家级自然保护区管护中心、实施周期：2年、实施计划：按实施方案进行实施、年度预算安排：500万元、预期总体目标巡护监测更加规范，数据分析科学及时。增加宣传教育，提高保护区的宣传能力、与公众的互动能力、公众的生态黄金保护意识得到提高

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

2022年甘肃多儿国家级自然保护区管护中心在2.0预算系统项目库内填报项目绩效目标，年底组织开展绩效自评工作。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、森林保护修复项目、自然保护地建设补助，涉及财政支出991.80万元。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出991.80万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

22、节能环保支出（类）天然林保护（款）:反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

23、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

24、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

25、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）:反映林区公共支出。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）:反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

34、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

40、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

41、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

42、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

43、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

44、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

45、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

46、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

47、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

48、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

49、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

50、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

51、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

52、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

53、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

54、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

55、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

56、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

57、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

58、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

59、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

60、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

61、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

62、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

63、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

64、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

65、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

66、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

67、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

甘肃多儿国家级自然保护区管护中心

2023年02月15日

附件：1.甘肃多儿国家级自然保护区管护中心2023年预算表

2.甘肃多儿国家级自然保护区管护中心2023年预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计
1	[30201]办公费
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费
4	[30206]电费
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

单位名称

联系人

联系电话

单位职能

依据

职能概述

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容

单位基本信息

直属单位包括

内设职能部门

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

参公编制人数

事业编制人数

单位基本制度建设情况

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

当年预算构成（万元）

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款

人员经费

本级财政安排

公用经费

其他资金

项目经费

收入预算合计

支出预算合计

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

项目支出预算执行率

“三公经费”控制率

结转结余变动率

财务管理

财务管理制度健全性

资金使用规范性

采购管理

政府采购规范性

资产管理

资产管理规范性

履职效果

部门履职目标

党的建设

廉政教育

部门效果目标

干部培训

慰问职工

理论学习

服务对象满意度

群众满意（%）

社会影响

单位获奖数

违规发生数

能力建设

长效管理

管理机制完备性

档案管理

档案管理机制完备性

项目支出绩效目标表

预算单位					项目名称
一级项目名称					二级项目名称
项目类型					资金用途
资金性质					项目分类
项目资金(万元)	年度资金总额			其中：中央补助安排				省级财政安排
年度绩效目标
一级指标	二级指标		三级指标						指标目标值
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
成本指标	经济成本指标
	社会成本指标
	生态环境成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标