一、部门职责

（一）负责宣传贯彻党和国家及各级业务主管部门关于风景名胜管理、建设方面的法律、法规、方针政策、规范性文件和有关规定。

（二）制定腊子口景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源。

（三）编制腊子口景区总体规划和详细规划，并组织实施；按规划管理的有关法规监督、管理风景区内新建、改建、扩建项目的工程建设活动。

（四）加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作。

（五）依据《风景名胜区管理条例》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监管、查处。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

迭部腊子口风景管理局属州直驻迭单位，下设办公室、市场营销科、财务与规划科、游客服务中心等4个科室，编制15人。2018年年初有在职职工14人，副县级2人，正科级3人，副科级2人，其他7人。离退休为2人，其中：离休0人，退休2人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出元165.67万元。其中：工资福利134.87万元（工资福利支出包括基本工资43.11万元，津贴补贴77.95万元，住房公积金10.2万元，绩效工资3.61万元），对个人和家庭的补助为10.8万元，公用经费20万元。

（二）项目支出

无项目支出。

（三）支出功能分类指标

农林水支出154.87万元

社会保障和就业支出为10.8万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出134.87万元;

商品和服务支出为20万元;

对个人和家庭的补助10.8万元。

（五）非税收入

单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

为开源节流，顺应经费压减政策，本单位无因公出国

2.公务接待费

根据2018年部门预算安排本单位公务接待费为0.33万元，比去年减少了0.011万元， 比上年减少3.23%；减少原因：根据中央八项规定，本单位压减三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费1.99万元，比上年减少了0.11万元，减少了5%。减少原因：根据中央八项规定，本单位压减三公经费支出。

4.培训费

本单位无培训，因此没有培训费。

5.会议费

为开源节流，顺应经费压减政策，本单位无会议费。

6.机关运行费

本单位机关运行费为15.542万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购

2018年预购办公设备5.995万元。

2.固定资产

到2017年年末固定资产总额249.531万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

2018年部门预算公开 腊风局.xls