按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

（二）负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算。

（四）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库迭中县分库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度。

（六）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（九）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担国际金融、贸易及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）制定全县财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）依法行使行政审批事项。

二、机构设置情况

财政局属县直机关部门，核定编制32人，其中：行政编制9名，事业编制23名。实有在职干部41人，退休17人。下设局机关办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经建股、农业股、政府采购和国资股、社保股、会计股、信息和绩效评价股、监督检查股、金融债务股共13个科室。局下属3个事业单位分别是：迭部县支农服务中心、国库收付中心、道路救助基金管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算651.15万元，其中：当年财政拨款收入651.15万元，比2022年预算增加157.37万元，增加31.87%，增加的主要原因是人员增加及保障运行专项支出增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入651.15万元。

（二）支出预算

2023年支出预算651.15万元，其中：当年财政拨款预算651.15万元，比2022年预算增加157.37万元，增加31.87%，增加的主要原因是人员增加及保障运行专项支出增加，当年财政拨款主要是：

1、一般公共预算支出623万元

2、社会保障和就业支出28.15万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出623万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出623万元，比22年预算增加53.49万元，增加11%，增加的主要原因是人员增加。公用经费支出20万元，同比2022年无增减。专项经费支出59.05万元。

（二）项目支出（不含单位上年结转）

2022年一般公共预算拨款项目支出预算52万元，比2021年预算增加59.05万元，增长100%，增长的主要原因是：本单位承担的工作增加，负责全县集中支付级各类网络平台及信息化运营维护运行费等。

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门三公经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年持平。

2.公务接待费0.8万元，与2022年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0元。（公车改革无车辆）

4.培训费：0.5万元，与2022年持平。

5.会议费：0.25万元，与2022年持平。

6.机关运行经费：20万元，其中：办公费用3万、印刷费用5万、邮电费0.3万、差旅费8万、维修维护费0.5万、租赁费0.35万、会议费0.25万、培训费0.5万、公务接待费0.8万、劳务费0.3万、其他交通费1万，与2022年持平，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，压缩专项经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年非税收入征收计划为0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额869.05万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算800万元，政府采购服务预算59.05万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为444.82万元。其中：办公用房1360平方米，价值190.33万元。其他设备价值254.49万元。2023年拟采购固定资产约10万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年部门预算整体支出绩效目标管理

2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款493.78万元，占部门预算安排总额的100 %。1、组织保障，加强绩效管理培训，明确各方责任，充实业务知识，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。2、确定的绩效目标为，贯彻落实全县重点工作目标任务，在今年收支预算内，开展财政各项工作，保障全县财政供养人员的正常办公、生活秩序。3、绩效运行监控，部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。4、绩效评价，牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好政本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。围绕部门职责，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和业务工作情况，从运行成本、效率管理、履职效能、社会效应，可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款592.1万元，占部门预算安排总额的100 %，2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出59.09万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出59.09万元。2023年部门整体支出及项目支出绩效目标表详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出：反映教育管理方面的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。