按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．对乡镇人民政府、中小学实施义务教育组织实施工作以及有关行政部门配合实施义务教育职责的履行情况进行监督、检查、评估和指导。

2．对乡镇人民政府和学校贯彻执行国家的教育方针、法规的情况进行监督和检查。

3．对乡镇人民政府和学校的办学方向、管理水平和教育质量进行全面评估和指导。

4．对教育工作中带有方向性、全局性的问题进行调查研究，向政府和行政部门提出意见和建议，为领导决策提供依据。

5．对全面贯彻教育方针、办学思想先进，以及在教育改革中成绩显著的部门、单位和个人提出表扬和奖励的建议；对违反法律、政策的行为，向有关部门提出处罚的建议。

6．完成督导任务后，向被督导单位和县人民政府、县教育局及州教育督导室报告结果，提出意见和建议，必要时可向社会公布。

7．完成领导交办的其他工作。

8．组织督导人员学习、进修。

9．总结督导经验，积累督导资料，建立督导档案

二、机构设置

督导室下设主任办公室、副主任办公室、财务室、文秘室等11个科室，编制8人。2023年年初有在职职工17人，其中专业技术人员15人，行政2人，退休为5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算243.67万元，其中：当年财政拨款收入243.67万元，比2022年预算增加25.06万元，增加10.28%，主要原因是人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入243.67万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算243.67万元，其中：当年财政拨款预算243.67万元，比2022年预算增加25.06万元，增加10.28%，主要原因是人员经费增加。当年财政拨款主要是：

1.教育支出233.17万元

2.社会保障和就业支出10.5万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出243.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出243.67万元，比22年预算增加25.06万元，增加10.28%，主要原因是人员经费增加。公用经费支出5万元，同比2022年相同。专项经费支出0万元，同比2022年0%。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加或减少0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算相同。

4.培训费：无

5.会议费：无。

6.机关运行经费：无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为285.84万元。部门及所属预算单位无公务用车，价值0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年财政安排一般公共预算财政拨款243.67万元，进行了绩效评价，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作， 对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出资金的用途情况，保质保量完成年初预期目标，通过预算绩效评价工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门无预算项目支出绩效目标情况。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。