按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实有关上级文件，学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观及职教、成教的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施。

（二）负责办理轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训和全县农牧民技能鉴定工作及中央电大迭部分校工作。
（三）研究贯彻国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。
（四）负责宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

二、机构设置

我单位是独立核算的事业单位，由县财政全额拨款。党职校下设办公室、教务处、理论办、职教办、财务室、后勤办等6个科室，编制14人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算644.72万元，其中：当年财政拨款收入644.72万元，比2022年预算增加122.12万元，增加23.37%，主要原因是人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入644.72万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算644.72万元，其中：当年财政拨款预算644.72万元，比2022年预算增加122.12万元，增加23.37%，主要原因是人员经费增加。当年财政拨款主要是：

1.教育支出612.05万元

2.社会保障和就业支出32.67万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出644.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出644.72万元，比22年预算增加122.12万元，增加23.37%，主要原因是人员经费增加。公用经费支出2万元，同比2022年相同。专项经费支出0万元，同比2022年0%。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加或减少0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，和2022年预算相同。

4.培训费：无

5.会议费：无。

6.机关运行经费：全年共计2万元，其中办公费：0.62万元，手续费：0.13万元，取暖费：0.55万元，差旅费：0.4万元，维护费：0.3万元。比2022年预算无增无减。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1018.86万元。其中：办公用房762.55平方米，价值852.60万元。部门及所属预算单位无公务用车，价值0万元。其他设备价值166.26万元。2023年拟采购固定资产约15万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：2022年我单位对预算绩效工作高度重视，及时成立领导小组，及时召开预算绩效管理工作推进会议。严格按照财政要求做到预算资金绩效全覆盖。

2.绩效目标管理方面：

严格实行绩效管理工作，保障机关正常运行，2022年预算绩效整体支出及项目支出目标编报已经全部完成。

3.绩效运行监控方面：

部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行年中监控。

4.绩效评价管理方面：

我单位统筹做好本单位各项工作，保证了单位协调高效运转，及时向财政报送预算资金绩效评价报告。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2022年绩效评价自评价工作已经基本完成，对于自评价发现的问题，及时整改，修正了2022年绩效评价设立的指标。

（二）2023年部门预算绩效目标情况

2023年财政安排一般公共预算财政拨款644.72万元，每笔款项都有绩效目标和绩效评价，在开展自评过程中，对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映了资金的用途情况，保质保量完成年初预算绩效目标。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。