按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一） 根据本条例和上级军事机关有关民兵武器装备管理的规定，制定本地区或者本单位民兵武器装备管理的规章制度。组织、督促所属单位和人员执行民兵武器装备管理法规和规章制度，建立和保持良好的管理秩序。选配和培训民兵武器装备看管人员和技术人员。

（二）教育民兵武器装备的看管人员和使用人员管好用好武器装备。做好民兵武器装备的安全和防止事故工作。掌握民兵武器装备管理情况，及时报告并解决管理中的问题。完成上级军事机关赋予的与民兵武器装备管理的有关其他工作。看管民兵武器装备仓库负责库存武器装备的保管保养，收发和登记统计工作。

（三）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责迭部县人民武装部内设机构1个。

（二）人员基本情况

单位5个编制，实有人数23人，在职20人，退休3人。

（三）部门预算单位构成

纳入2023年部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县人民武装部。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金200.70万元，较上年增加26.57万元。其中本级支出200.70万元，较上年增加26.57万元。变化的主要原因是人员工资增加。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出190.7万元，其中本级支出190.7万元。明细如下：

1.一般公共服务支出185.36万元；
2.社会保障和就业支出5.34万元。

2、公用经费
2023年本部门无公用经费支出。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出190.7万元，较上年增加16.57万元，变化的主要原因是人员工资增加。

（二）项目支出

本部门2023年共安排项目支出10万元，其中本级支出10万元。比2022年预算增加10万元，增长的主要原因是：增加了专项工作经费。明细如下：

1、征兵经费5万元；

2、民兵应急连建设工作经费5万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化；

公务接待费0万元，较上年无变化；

因公出国（境）0万元，较上年无变化；

公务用车购置0万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出0万元，较上年无变化。

六、国有资产占用情况说明

本单位为军事单位，无占用地方国有资产。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

通过2022年存在的问题和不足，及时成立了领导小组、修订和完善了部门绩效考核办法和目标责任书。

1、组织保障方面

迭部县人民武装部部长作出加强预算绩效管理批示，召开部门会议上对部署预算绩效管理工作，明确预算绩效管理工作职能及职责分工，由各股室对应的工作专人办理绩效管理日常工作。制定一系列涉及绩效管理和财政支出绩效评价的相关制度。

2、绩效目标管理方面

我单位按规定及时向财政局报送部门绩效目标和转移支付项目绩效目标。我单位报送绩效目标申报表，绩效目标描述清晰、依据充分，但由于项目本身以社会效益为主，投入产出较难设定。

3、绩效运行监控方面

我单位制定项目资金管理暂行办法和健全机制制度，要求加强资金绩效监控。我单位通过专项资金监管和财政支出绩效评价现场核查，实施绩效监控和过程监控，对发现问题提出整改要求，检查后以书面通报形式提出整改意见。

4、绩效评价方面

我单位对项目资金（各类资金占比详细说明）实施绩效评价，均与我单位职能密切相关。部门整体支出绩效评价与上述各项目评价均由我单位自主组织评价。

5、绩效结果反馈与应用方面

完善制度、加强管理、明确职责分工，同时在预算执行中应用评价结果。及时报送整改情况，并在单位信息网对外公布评价结果。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本部门绩效目标管理项目2个，涉及预算资金10万元，主要的项目支出有2个。其中：国防支出项目2个，涉及财政支出10万元。都纳入部门整体支出项目绩效目标管理。2023年度部门整体支出及项目支出绩效目标申报表详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、2023年部门预算公开表

2、2023年度部门整体支出绩效目标申报表

3/2023年度项目支出绩效目标申报表（1-2）

      中国人民解放军甘肃省迭部县人民武装部  

                                          2023年1月3日