按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责机关后勤服务工作，做好县级机关办公用房的调配保障工作。

负责管理县政府授权管理的县政府大楼等国有资产，保障政府大楼安全 正常运转。

3、负责县级公共机构节能监督管理工作。

4、负责会务保障。

5、承办县委、县政府交办的其它事。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

迭部县机关事务管理局为一级预算单位无内设机构。

2、人员设置情况

迭部县机关事务管理局为事业单位，共有20人，其中事业编制18人，公勤编2人，退休1人。

二、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金720.09万元，较上年增加506.43元：其中本级支出720.09万元、较上年增加506.43万元；所属事业单位支出720.09万元，较上年增加506.43万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出365.09万元，其中本级支出365.09万元、所属事业单位支出365.09万元。明细如下：基本工资支出350.26万元、津贴补贴6.85万元、生活补助7.98。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出10万元，其中本级10万元、所属事业单位支出10万元。明细如下：办公费6万元、印刷费1万元、邮电费1万元、租赁费1万元、差旅费0.5万元、其他交通费0.5万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出720.09万元，较上年增加506.43万元，变化的主要原因是，本年度公务用车运行维护费、公务接待、统办楼及公寓楼的水费、电费、司勤人员工资、机关食堂补助、政府大楼及新旧统办楼物业及物业管理费纳入预算。

（二）项目支出

本部门2023年共安排项目支出345万元，其中本级支出345万元、所属事业单位支出345万元。比2022年预算增加345万元，增长100%，增长的主要原因是：财政上年度未列支预算。

明细如下：公务用车运行维护费200万元；公务接待30万元；政府大楼及新旧统办楼物业及物业管理费35万元；统办楼及公寓楼水费10万元；统办楼及公寓楼电费60万元；机关食堂补助10万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年增无变化。其中

公务接待费0万元，较上年无变化；

因公出国（境）0万元，较上年无变化；

公务用车购置0万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；

本级“三公”经费支出0万元。

所属事业单位“三公”经费支出0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排10万元，具体安排如下：公用经费10万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出360万元，较上年增减少100万元，变化的主要原因是减少购置公务用车。

具体安排如下：计算机设备及软件5万、计算机网络设备5万、打印设备5万、办公家具15万、办公消耗用品及类似物品15万、广播电视电影设备10万、电梯保养服务10万、维修费10万、清洁用具15万、政府绿化植被10万、锅碗炉灶10万、公务车辆购置250万。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为1473.75万元,其中;通用设备1223.81万元，专用设备11.02万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

单位组织预算绩效管理建设，提高工作积极性，完善绩效管理文化。

2.绩效目标管理方面：

2022年部门确定的绩效目标为：保障公务接待质量、保障机关后勤工作、保障局机关网络和计算机正常运行，为公务用车信息系统应用提供支撑和服务。

3.绩效运行监控方面：

设立了监控流程，严格按照监控流程分整体和项目进行监控。

4.绩效评价管理方面：

我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好政本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。

2022年，本部门预算支出1个保障运转项目，当年财政拨款10万元，全年支出10万元，执行率100%。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2022年绩效评价自评价工作已经基本完成，对于自评价发现的问题，及时进行整改。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目6个，涉及预算资金345万元，主要的项目支出有6。其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出345万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；部门整体支出及项目支出绩效详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开报表

     2023年整体支出绩效目标申报表

     2023年项目支出绩效目标申报表（6个）                                              

                                                    迭部县机关事务管理局

                                                         2023年1月3日