按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实中华人民共和国防震减灾法。

（二）负责办理全县抗震设防的各项工作。

（三）研究贯彻国家防震减灾法律规的工作。

（四）研究和宏观指导全县防震减灾的重要政策和制度。

（五）负责全县防震减灾各项工作方面的提出和建议。

（六）主管全县防震减灾宣传和指导。

（七）调查了解全县房屋建筑的抗震设防工作。

（八）负责全县安全性评价工作。

（九）负责全县抗震设防的监督与管理工作。

（十）承办全县投震设防项目审批及验收工作。

二、机构设置

地震局属防震减灾部门，下设办公室、财务室、震害预防股、震情监测股等4个科室为股级单位，编制6人。2023年年初有在职职工12人，其中正科级3人，副科级1人，科员8人。离退休为8人，其中：离休0人，退休8人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算167.64万元，其中：当年财政拨款收入167.64万元，比2022年预算增加20.68万元，增加14.07%，增加的主要原因是人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入167.64万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算167.64万元，其中：当年财政拨款预算167.64万元，比2022年预算增加20.68万元，增加14.07%，增加的主要原因是人员经费增加。当年财政拨款主要是：

1.灾害防治及应急管理支出154.57万元。

2.社会保障和就业支出13.07万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出167.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出167.64万元，比2022年预算增加20.68万元，增加14.07%，增加的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年无项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.1万元，较2022年没有变化。主要原因是贯彻落实县委县政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.无培训费。

5.无会议费。

6.机关运行经费5万元，其中：办公费1.1万元，印刷费1万元，电费0.25万元，邮电费0.4万元，取暖费0.46万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1万元，公务接待费0.1万元，手续费0.03万元，其他商品和服务支出0.1万元。公务用车运行费0万元。较2022年无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年本单位预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为45.17万元。其中：办公用房210平方米。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门整体支出绩效目标表详见附件。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度迭部县地震局预算公开表

     2023年度部门整体支出绩效目标表