按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻实施《中国人民政治协商会议章程》；

（二）协商决定下届委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

（三）召集并主持政协迭部县委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

（四）在特殊情况下，根据中共迭部县委建议，决定县政协委员会是否提前结束或延长任期。由常务委员会全体组成人员的三分之二以上多数通过，方能提前或延长任期。

（五）贯彻政协迭部县委员会全体会议及常务委员会议决议，执行全体会议及常务委员会的决定、规定，组织落实全体会议及常务委员会议提出的任务和要求；

（六）制定政协工作和活动的制度、规定及规则等；

（七）全体会议闭会期间，审查通过提交中共迭部县委、县人大常委会、县人民政府的重要建议案；

（八）常务委员会组成人员增加或者变更时，根据中共迭部县委建议，常务委员会提出建议名单，由全体会议决定；

（九）决定县政协工作机构的设置和变动，并根据中共迭部县委的提议，任免其负责人；

（十）根据《政协章程》决定对政协委员的纪律处分事项；

（十一）承办州政协和县委交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

县政协办公室、提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会。

三、部门预算收支增减变化说明

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2023年收入预算548.02万元，其中：当年财政拨款收入548.02万元，比2022年预算增长95.38万元，21.08%，增长的主要原因是人员经费增加。一般公共预算收入548.02万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出474.02万元，明细如下：其中基本工资支出375.20万元、津贴补贴支出15.14万元、退休人员工资支出36.36万元、生活补助支出47.32万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出50万元，明细如下：其中办公费15万元、印刷费12万元、手续费0.5万元、邮电费2万元、差旅费13万元、其他交通费4万元、公务接待费2.4万元、其他商品和服务支出1.1万元。

3、增减变动说明。2023年支出预算548.02万元，其中：当年财政拨款预算548.02万元，比2022年预算增长65.38万元，增长21.08%，增长的主要原因是人员经费增加。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出511.66万元。

2.社会保障和就业支出36.36万元

（二）项目支出（注：除人员经费和公用经费外资金）

本部门2023年共安排项目支出24万元，比2022年预算无变动。明细如下：政协会议费15万元、委员界别联组活动经费9万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算2.4万元，较上年增无任何变化。其中：

公务接待费2.4万元，较上年无变化。

因公出国（境）0万元，较上年无变化。

公务用车购置0万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出2.4万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排74万元，具体安排如下办公费24万元、印刷费12万元、手续费0.5万元、邮电费2万元、差旅费13万元、其他交通费4万元、会议费15万元、公务接待费2.4万元、其他商品和服务支出1.1万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出25万元，较上年减少0.91万元，变化的主要原因是减少办公家具、通用设备的支出。具体安排如下台式电脑支出1.92万元、打印机支出0.64万元、复印机支出2.2万元、购买会议用品支出8.24万元、打字复印费支出12万元。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为163.06万元。其中：办公用房108平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值51.27万元。单价20万元以上的设备价值51.27万元，2023年拟采购固定资产约10万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

加强领导、强化责任，为推进预算绩效管理提供组织保障。成立了由副部长为组长的预算绩效管理工作领导小组，加强对这项工作的领导。

2.绩效目标管理方面：

严格按照财政要求较好的完成部门整体绩效目标。

3.绩效运行监控方面：

本部门绩效运行监控开展良好，对绩效运行监控中发现的问题及时整改。

4.绩效评价管理方面：

本部门整体支出绩效自评效果良好。财政委托第三方对本部门的绩效评价工作进行指导和监督，评价为良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效自评、绩效评价良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

本部门涉及项目2个，预算资金24万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出24万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；2023年部门整体支出及项目支出绩效目标表详见附件。

八、名词解释

财政拨款：指县财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

附件1：中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室2023年部门预算公开表。

附件2：中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室整体支出绩效目标申报表。

附件3：中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室项目支出绩效目标申报表。

附件4：中国人民政治协商会议甘肃省迭部县委员会办公室项目支出绩效目标申报表。