按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，传达落实中央和省、州、县委对信访工作的部署要求，研究制定加强信访工作的具体措施。

（二）承办并反馈县委、县政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门转交（办）信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；通报全县重大的信访问题；直接调查或参与有关部门共同处理信访事项；负责征集人民群众的意见和建议，确保信访渠道畅通。

（三）组织、协调有关乡镇和县直有关部门妥善处理群众来县去州赴省进京个体访及集体访；负责预测分析异常、突发性信访事件；协助责任单位和公安机关做好本县群众去州赴省进京访的劝返工作。

（四）开展调查研究，综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县政府反映社情民意，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。

（五）检查和指导全县信访业务工作；研究有关信访工作的政策、法规和文件；负责信访条例及相关法律法规的宣传，为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难；总结推广各乡镇、县直各部门及基层信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）加强对信访工作的综合协调和指导，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥县信访工作联席会议办公室的作用。

（七）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统的应用。

（八）负责信访工作领导责任追究制的实施，组织全县信访工作目标管理的考核、奖惩。

（九）组织信访干部业务培训；指导信访部门办公自动化建设。

（十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。县信访局应加强、优化、统筹全县信访制度改革方面的能力建设。一是加强对信访工作的综合协调指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥县信访工作联席会议办公室的作用；二是加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性；三是加强对重大信访事项督查督办职责，完善信访诉求表达方式，健全网上信访受理制度，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

二、机构设置

（一）机构设置情况

迭部县信访局是独立核算行政机构。

（二）人员设置情况

核定编制6人，其中：行政编制6名，实有在职干部6人，退休1人。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2023年预算共安排资金82.35万元，较上年增加10.25万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2023年共安排人员支出77.35万元，明细如下：基本工资70.98万元、津贴补贴2.16万元、生活补助2.37万元、退休费1.84万元。

2、公用经费。本单位2023年共安排公用经费支出5万元。明细如下：办公费2.2万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、手续费0.2万元、差旅费1万元、其他交通费用0.2万元。

3、增减变动说明。本单位2023年基本支出共支出82.35万元，较上年增加10.25万元，变化的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

（三）“三公”经费支出及增加变动情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无增长。

2.公务接待费0万元，比2022年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算无增减。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2023年机关运行经费预算支出共安排5万元，具体安排如下：办公费2.2万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、手续费0.2万元、差旅费1万元、其他交通费用0.2万元。

2、增减变动说明。本单位2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

2023年无机关及所属预算单位政府采购预算。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为14.5万元。其他设备价值14.5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理情况

1.组织保障方面：

加强领导、强化责任，为推进预算绩效管理提供组织保障。成立了由副局长为组长的预算绩效管理工作领导小组，加强对这项工作的领导。

2.绩效目标管理方面：

严格按照财政要求较好的完成部门整体绩效目标。

3.绩效运行监控方面：

本部门绩效运行监控开展良好，对绩效运行监控中发现的问题及时整改。

4.绩效评价管理方面：

本部门整体支出绩效自评效果良好。财政委托第三方对本部门的绩效评价工作进行指导和监督，评价为良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效自评、绩效评价良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算整体绩效目标和各项目绩效目标详见附

表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县信访局2023年部门预算公开表

附件2：迭部县信访局2023年整体支出绩效目标申报表