按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及其常设机构的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府工作部门各局（办）局长（主任）的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

二、机构及人员设置情况

县人大常务委员会办公室、内务司法法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、农牧环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会。

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级单位，资产管理由我办财务室登记办公室管理，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制15名，事业编制6名。在职职工30人，遗嘱人员11人，退休28人。

三、部门预算收支增减变化说明

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（二）支出预算

2023年收入预算729.75万元，其中：当年财政拨款收入729.75万元，比2022年预算增加167.51万元，增加29.8%，增加的主要原因是人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入729.75万元，政府性基金预算收入0万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出659.75万元，明细如下：其中基本工资支出386.4万元、津贴补贴支出14.63万元、退休人员工资支出51.1万元、生活补助支出207.62万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出70万元，明细如下：其中办公费11万元、印刷费5万元、手续费0.5万元、邮电费3.3万元、差旅费9万元、其他交通费4万元、会议费20万元、培训费10万元，公务接待费4.9万元、其他商品和服务支出2.3万元。

3、增减变动说明。2023年基本支出729.75万元，其中人员经费：659.75万元；比22年预算增加167.51万元，增加29.8%，增加的主要原因是人员工资及职工人数变动。当年财政拨款主要是：

1一般公共支出678.65万元

2.社会保障和就业支出51.1万元。

（二）项目支出

说明纳入本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金20万元（人民代表大会会议费），其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算4.9万元，较上年增无任何变化。其中：

公务接待费4.9万元，较上年无变化。

因公出国（境）0万元，较上年无变化。

公务用车购置0万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出4.9万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出支出70万元，明细如下：其中办公费11万元、印刷费5万元、手续费0.5万元、邮电费3.3万元、差旅费9万元、其他交通费4万元、会议费20万元、培训费10万元，公务接待费4.9万元、其他商品和服务支出2.3万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出9.22万元，较上年减少0.58万元，变化的主要原因是减少设备网络服务费、办公用品的支出。具体安排如下通用设备支出5.42万元、办公家具支出3.8万元。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为197.28万元。其中：其中：办公用房1018平方米，价值57万元。其他设备价值140.28万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

加强领导、强化责任，为推进预算绩效管理提供组织保障。成立了由副主任为组长的预算绩效管理工作领导小组，加强对这项工作的领导。

2.绩效目标管理方面：

严格按照财政要求较好的完成部门整体绩效目标。

3.绩效运行监控方面：

本部门绩效运行监控开展良好，对绩效运行监控中发现的问题及时整改。

4.绩效评价管理方面：

本部门整体支出绩效自评效果良好。财政委托第三方对本部门的绩效评价工作进行指导和监督，评价为良好。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效自评、绩效评价良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1：迭部县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开表

2：迭部县预算单位整体支出绩效目标申报表